北京市手机彩票网孙河乡人民政府2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网孙河乡人民政府2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孙孙河地区办事处成立于2004年5月，是手机彩票网人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）等7个部门，其他机构2个，分别为乡纪委（乡监察办公室）、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、清榆园社区、香榆园社区、瑞榆园社区、翠榆园社区、景润苑社区、景福苑社区等10个社区。
部门职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网孙河乡人民政府部门行政编制80人，实际77人；事业编制70人，实际58人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）195人。
离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.突出政治引领，全面加强党的领导
全方位推进第二批主题教育学习，科学统筹安排，有力有效开展，制定《孙河乡主题教育工作方案》。坚定不移推进全面从严治党，细化责任清单，健全督查问责、“回头看”等制度，加强督导检查，确保执行不偏向、不变通、不走样。持续深化正风肃纪，印发《孙河乡政府制度汇编》，明确各项制度、业务规范操作流程，定岗定人定责，倒逼干部作风转变，切实增强干部的责任意识、奉献意识，主体责任进一步压紧压实。
召开青年干部座谈会，全面了解干部思想工作情况，探索制定青年干部“一人一策”培养方案，全链条式提升年轻干部综合素质。牢牢把握意识形态工作主动权，将意识形态工作与中心工作同部署、同落实，完善意识形态风险台账，时刻绷紧维护意识形态安全弦，确保苗头性、倾向性问题第一时间发现，及时解决到位。
2.坚持多措并举，高效推进重点工作
以创建全国文明村镇为契机，动员全民、全域、全面、全过程参与创建，地区“两常三全四个一”创建工作法被评选为手机彩票网十大优秀创文案例，目前已高分通过首都文明办验收测评。
聚焦大尺度绿化，疏解建绿、见缝增绿，新增孙河郊野公园造林提升项目，持续巩固首都森林城镇创建成效。全力服务保障重点工程，实现乡域零散墓地迁移工作全面收官，确保温榆河公园二期建设压茬推进。大刀阔斧推进无违法建设乡创建工作，高标准完成“创无”目标。圆满完成全国“两会”、“服贸会”、“一带一路”等重点期间的安全维稳工作，群众安全感满意度测评位居农村系统前列。
3.着眼产业发展，稳步提升经济质效
持续优化营商环境，聚焦“宜商宜业”目标，走访“服务包”企业，协调解决企业诉求，实现企业异地回迁。拓宽招商引资渠道，新增入库招商项目，引入连锁消费品牌，满足地区居民多元消费需求。
顺利完成乡经济合作联合社换届工作，稳步推进农村集体产权制度改革，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，成立由乡党委书记和乡长任组长的改革领导小组，设置“一办五组”并实体化运行，目前已完成劳动年限确认登记等前期准备工作。
孙河组团2902-82地块集体产业项目积极稳妥推进，组团北侧一期新增集体产业指标，目前正积极对接规自分局明确项目业态及使用方向，力争以产业功能转型升级为乡村振兴提供有力保障。
严格落实粮食安全和“菜篮子”工作制，坚守耕地红利，高效推进前苇沟高标准农田建设，增设农业机井。丰富居民果盘子，推广孙河特色农产品白凤水蜜桃、郎家枣上架BHG精品超市，与北京农业院等科研团队开展合作，合力推进郎枣园国家数字农业创新应用基地建设，培育航天5号西瓜等优质农产品，园区瑞克阿鲁小番茄在2023京津冀鲜食番茄黄瓜擂台赛中荣获番茄擂台赛三等奖。遵循文旅融合思路，根植朗枣文化内涵，打造郎枣园生态农场，举办“相约预果缘”农产品体验休闲市集，实现农业生产向农业休闲转型，助力乡村振兴稳步提升。
4.提升城市智理，持续增进民生福祉
严格落实行政执法三项制度，扎实推进法治政府创建工作，开展法制宣传活动，在手机彩票网司法局《北京市手机彩票网法治政府建设评估报告（2022）》中，孙河乡取得区农村系统排名第一的成绩。
政务服务效能提升推动社区政务服务站规范化建设，一窗式受理社保、医保、就业等服务业务，实现政务服务“零距离”。完善养老服务体系建设，加强社企单位协调配合，着力提升养老驿站服务效能。
做好居民生活的两件关键小事，加强垃圾分类专项执法力度，第三季度垃圾分类排名全区排名第一，完善《孙河地区物业管理工作方案》，优化小区业委会人员配置，推动物业服务提质生效。
积极推进“网格+热线”工作模式，接诉即办、未诉先办，深化“日调度、周研判、月点评、年总结”工作机制，聚焦高频诉求和趋势问题提前预警。牢固树立“大安全”格局，实现“企安安”系统地区全覆盖，开展每月一次全地区安全生产执法大检查，与辖区社会单位签订安全生产责任书，开展消防演练。康营四期清榆园社区、翠榆园两社区荣获2023年度全国综合减灾示范社区，地区安全稳定形式持续向好。

二、收入预算说明
2024年收入预算14,648.671778万元，比2023年14,559.360324万元增加89.311454万元，增长0.61%。其中：本年财政拨款收入14,648.671778万元,比2023年14,559.360324万元增加89.311454万元，主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4,921.038263万元，占总支出预算33.59%，比2023年4,614.597673万元增加306.44059万元，增长6.64%，增长原因为:由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资调整等因素，人员经费增加。
（二）项目支出预算9,727.633515万元，比2023年9,944.762651万元减少217.129136万元，下降2.18%，主要原因：按照“过紧日子”政策，压缩一般性支出，项目支出经费减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网孙河乡人民政府部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算15.323226万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.231749万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.363226万元，比2023年预算数1.434975万元减少0.071749万元，主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，减少公务接待费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.96万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数13.96万元。比2023年预算数14.12万元减少0.16万元，主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，减少公务用车运行费支出。
五、部门政府采购预算说明
北京市手机彩票网孙河乡人民政府部门政府采购预算总额5,692.906741万元。其中：政府采购货物预算16.585800万元，政府采购工程预算705.554050万元，政府采购服务预算4,970.766891万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市手机彩票网孙河乡人民政府部门政府购买服务预算总
额3,764.322191万元。

七、机关运行经费情况说明
北京市手机彩票网孙河乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算545.806153万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车13辆，243.751000万元；单价在50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明 
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网孙河乡人民政府填报绩效目标的预算项目57个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。

附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

北京市手机彩票网孙河乡人民政府2024年预算表汇总