北京市手机彩票网小红门乡人民政府2024年部门预算公开
北京市手机彩票网小红门乡2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网小红门乡人民政府2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准《北京市手机彩票网小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2021】23号），设立北京市手机彩票网小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。
小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴北京市手机彩票网小红门（地区）便民服务中心；⑵北京市手机彩票网小红门（地区）市民活动中心；⑶北京市手机彩票网小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷北京市手机彩票网小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸北京市手机彩票网小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。
小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网小红门乡人民政府行政编制80人，实际78人；事业编制67人，实际58人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）224人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.着力调结构、促转型，推动经济增长迈上“新台阶”：紧盯指标，抓经济运行。紧盯指标，抓经济运行；紧盯项目，抓产业转型；紧盯效益，抓集体资产。
2.着力优布局、夯根基，推动城乡建设展现“新面貌”：高标准推动规划落实；高效能加速城市建设；高质量解决关键问题。
3.着力强统筹、抓协调，推动社会治理取得“新突破”：坚持密织蓝绿空间；全面打造宜居环境；全力提升治理效能。
4.着力强保障、守底线，推动生活品质达到“新水平”：全方位加强民生保障、全链条筑牢安全防线、全渠道增进百姓福祉。
5.着力铸忠诚、展作为，推动自身建设站上“新起点”：永葆忠诚之心、牢记法治之责、锤炼务实之风。
二、收入预算说明
2024年收入预算14,002.973564万元，比2023年14,751.945031 万元减少748.971467万元，减少5.08%。其中：本年财政拨款收入14,002.973564万元,比2023年14,751.945031万元减少748.971467万元,主要原因是2024年预算单位调整，部门预算经费减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；2024年上年结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4,896.974665万元，占总支出预算34.97%，比2023年4,457.705255万元增加439.269410万元，增加9.85%，主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金所属预算调整。
（二）项目支出预算9,105.998899万元，占总支出预算65.03%，比2023年10,294.239776万元减少1,188.240877万元，减少11.54%。主要原因为2024年预算单位调整，统筹整合相关项目，严控成本，故经费相应减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
小红门部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算29.806079万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少7.260846万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2、公务接待费。2024年预算数1.346079万元，比2023年预算数减少0.070846万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2024年预算数17.99万元，比2023年预算数18万元减少0.01万元，主要原因为车辆报废更新，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2024年预算数10.47万元，比2023年预算数减少7.18万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年小红门部门政府采购预算总额3,304.177373元，其中：政府采购货物预算69.666700万元，政府采购工程预算571.319432万元，政府采购服务预算2,663.191241万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年小红门乡部门政府购买服务预算总额1,372.123641万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年小红门乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算405.426425万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，汽车6辆，112.125794万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，小红门乡填报绩效目标的预算项目64个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费”开展开了事后绩效评价，此次绩效评价得分83.04分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：