北京市手机彩票网常营回族乡人民政府2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网常营回族乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网常营乡(地区)机关改革方案》的通知》(京朝办字[2020]30号)》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

乡党委(地区党工委)的主要职责

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工资，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(8)承办区委交办的其他事项。

乡政府(地区办事处)的主要职责

(1)贯彻执行法律，法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网常营回族乡人民政府部门行政编制87人，实际83人；事业编制68人，实际59人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)399人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2024年全乡工作的总体思路是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，按照区委十三届七次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，以“强党建、促发展、提治理”为重点，切实增强经济活力，提高基层治理水平，增进民生福祉，纵深推进全面从严治党，全力以赴推动各项任务落实，为手机彩票网高质量发展贡献常营力量。

(一)全面从严治党，以高标准党建推动地区工作提质增效

巩固教育成果。坚持学深悟透，持续抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固成果、形成长效，推动党的创新理论入脑入心。落实“四下基层”和联系群众的要求，大兴调查研究，深化集体研讨，推进现场解决问题，有的放矢开展各项工作。持之以恒推动发展，促进重点任务、民生项目及整改整治问题动态解决，切实把主题教育成果转化为干事创业的真正实效。

把稳思想之舵。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，组织推动广大党员干部读原著学原文悟原理，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下真功见实效。分层开展教育培训，坚持把政治训练贯穿干部成长全周期，使干部的政治素养、政治能力与担负的领导职责相匹配。严格落实党委意识形态工作责任制，强化阵地管控，牢牢把握主导权和话语权。以践行社会主义核心价值观为引领，坚持提升群众生活品质和提高居民整体素质并重，坚决筑牢区域意识形态安全防线。

夯实组织基础。全面贯彻新时代党的组织路线，持续增强基层党组织政治功能和组织功能。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，持续提高党员发展质量。严格党费收缴使用管理。选优配强社区党委带头人，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。进一步深化党建工作协调委员会建设，充分发挥基层多元治理体系作用。坚持抓行业抓党建、管领域管人群，继续推进三新领域党建工作，提升“两个覆盖”质量。有效管理使用好地区党群服务中心(站)，充分发挥其引领示范、服务共享的优势作用。注重发挥群团组织作用，多方凝聚人心和力量。

练就过硬队伍。坚持好干部标准和德才兼备、以德为先的原则，树立选人用人正确导向。坚持选拔、培养、使用相结合，储备充实后备干部人才库，不断提高青年人才队伍建设科学化水平。注重发现和培养选拔优秀年轻干部，用好各年龄段干部，优化干部队伍梯次结构。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重。落实谈心谈话制度，满怀热情关心关爱干部，增强干部的荣誉感、归属感、获得感。大力宣传干事创业先进典型，激励广大干部见贤思齐、奋发有为。以头雁队伍建设为抓手，落实新一轮党员教育培训工作，全面提高党员队伍素质。

深化正风肃纪。始终保持严的主基调，严负其责、严管所辖、严促执行，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。以党章为根本遵循，严格执行党内各项法规制度，将“三会一课”、谈心谈话等抓在平常、融入经常。全面落实中央八项规定及其实施细则精神，重拳纠治“四风”问题，坚持党风政风一起抓。精准运用“四种形态”，惩前毖后、治病救人。构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，营造清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系。

(二)立足区域优势，以高质量发展促进经济行稳致远

持续优化产业生态。坚持稳中求进、以进促稳，统筹兼顾、突出重点，保持和巩固经济回升向好的良好局面。优化营商环境，构建地区经济发展新格局。依托党建工作协调委员会平台，主动为民营企业解难题、办实事，落实助企纾困政策，利用好“服务包”“双楼长”机制。扩大乡集体经济体量，增强集体经济实力。加快东方和瑞和青郡电竞2个项目落地。加大走出去、引进来力度，优化招商机制，引导企业异地回迁。

着力打造特色经济。立足常营回族地标建筑和特色街区，打造民族团结特色名片。突出健康运动之城品牌定位，实施“体育文化+”的品牌建设工程。以“常营半马”和体育公园为依托，发展体育经济，带动消费、休闲、服务等业态升级，打造多元消费新触点。依托长楹天街、华联等商圈，抓住青年群体消费趋势，培育新兴消费，大力发展“夜经济”。大力发展现代都市农业，压实耕地保护责任，抓紧抓好粮食和蔬菜生产。

(三)坚持为民造福，以高效能治理创造人民幸福美好生活

努力提升城市精细化治理水平。深入实践具有常营特色的多元主体共同参与、民族文化融合、共商共建、共治共享的社区治理模式。坚持日调度、周督办、月点评，主动治理、降量提质、争优创先，提升接诉即办水平，打好翻身仗。以网格化党建引领基层，充分运用智能化网格系统，增强精细化治理能力。坚持党建引领，做强红色引擎。以“党建+物业”为抓手，构建“红色物业”党建联盟。扎实推进老旧小区综合整治，持续健全专项资金统筹管理和规范运行长效机制。

不断优化公共服务体系。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦解决群众“急难愁盼”问题，切实做好民生兜底保障，提升帮扶济困精准化水平。促就业、保民生，创建“就业流动服务站”，落实就业优惠政策。探索建设居家、社区、机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，持续推进“全国示范性老年友好型社区创建”。加强残疾人关爱服务，保障各项助残政策落实到位。深入开展家医签约服务，提升医养结合服务水平。有序推进回迁房小区房产证办理和常营乡民族家园配套幼儿园项目。打好蓝天、碧水、净土保卫战，深化精准、科学、依法治污。

全面加强文化文明建设。深化拓展新时代文明实践所(站)建设，常态化推进文明城区创建工作，将创城工作同城市精细化治理有机结合，提高市民文明素质和城市文明程度。深化全民阅读、发展特色体育文化项目，不断增强居民幸福感。统筹推进环境卫生综合整治、垃圾分类治理，扎实做好国家卫生乡验收迎检。坚持将民族团结进步创建工作与党建、统战工作同研究、同部署、同推进，夯实工作基础，健全长效机制，铸牢中华民族共同体意识。

全力维护地区安全稳定。建设地区静态交通“停车网”，实行全地区“一盘棋”，推进辖区12条道路路侧停车收费落地见效。抓好消防安全风险防控，推进市级消防挂账消防隐患整改。加大群租房密集场所整治力度。依托“企安安”，继续落实月度综合大检查，压实压紧安全生产责任。全面推进新时代法治政府建设，加强各类劳动纠纷隐患排查化解。关注重点领域、重点行业和重点人群，提高防范化解风险能力，营造安全稳定和谐有序的社会环境。二、收入预算说明

2024年收入预算15823.069310万元，比2023年13724.093469万元增加2098.975841

万元，增长15.29%。其中：本年财政拨款收入15823.069310万元，比2023年13724.093469万元增加2098.975841万元；主要原因是本年度社区工作者人员增加导致社工人员经费及工会经费增加；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5143.300324万元，占总支出预算32.51%，比2023年4932.694196万元增加210.606128万元，增长4.27%，主要原因是实有人数增加，相应基本保障经费增长。

(二)项目支出预算10679.768986万元，比2023年8791.399273万元增加1888.369713万元，增长21.48%，主要原因是本年度社区工作者人员增加导致社工人员经费及工会经费增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网常营回族乡人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算11.867521万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少1.958554万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.397521万元，比2023年预算数1.471075万元减少0.073554

万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.470000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数10.470000万元。比2023年预算数12.355000万元减少1.885万元，主要原因：落实八项规定，减少公务用车使用。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网常营回族乡人民政府政府采购预算总额1,452.652200万元。其中：政府采购货物预算33.954000万元，政府采购服务预算1,418.698200万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网常营回族乡人民政府政府购买服务预算总额71.410000万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网常营回族乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算406.289337万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车6辆，105.722738万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。

2024年，北京市手机彩票网常营回族乡人民政府填报绩效目标的预算项目46个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年，区财政局对我单位“常营2021年老旧小区综合整治项目(荟康苑)项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86.10分，绩效级别为“良”。

2023年，区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.04分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

北京市手机彩票网常营回族乡人民政府2024年预算