北京市手机彩票网将台乡人民政府2024年预算

北京市手机彩票网将台乡人民政府2024年部门预算公开目录

 

 

一、2024年部门预算情况说明

 

 

（一）部门情况

 

 

（二）收入预算说明

 

 

（三）支出预算说明

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

（十三）名词解释

 

 

二、2024年部门预算表   

 

 

表一 收支总表

 

 

表二 收入总表

 

 

表三 支出预算总表

 

 

表四 项目支出表

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

表十三 项目支出绩效表

 

 

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

北京市手机彩票网将台乡人民政府2024年部门预算情况说明

 

 

一、部门情况

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

1.部门机构设置

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网将台乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字[2020]18号），结合将台乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子;人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子;司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子;统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子;群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

2.职责

 

 

中共北京市手机彩票网将台乡委员会（简称将台乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委将台地区工作委员会（简称将台地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网将台乡人民政府（简称将合乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网将台地区办事处（简称将台地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

 

乡党委（地区工委）主要职责：

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

乡政府（地区办事处）的主要职责：

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京市手机彩票网将台乡人民政府行政编制89人，实际83人；事业编制57人，实际48人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）260人。

 

 

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 

做好2024年工作，要坚持久久为功、坚持系统思维、坚持使命担当、坚持争先创优、坚持目标量化，更加奋发有为的开创将台高质量发展新局面。

 

 

一是坚持久久为功。聚焦“一核两带六片区”主攻方向，持续完善片区功能、补齐短板、促进发展。坚持一张蓝图绘到底，提前谋划项目、开展项目设计，建立地区项目建设储备库，争取市级资金、项目支持，适时启动实施。持续深化研究坝河滨水体育公园项目，天做好将台西路规划、芳园南街环境提升项目谋划研究。加快推进花园城市建设，深挖将府公园特色打造“一园一花一品”，建好月季特色花园，推动驼房营西路、丁香园带状公园等后续项目研究。

 

 

二是坚持系统思维。要始终将区域经济发展与环境建设、文化活动、集体经济增长结合起来，一体谋划、一体推动。加快实施与原戈文化、赣州旅游投资集团合作的“自然里森友会”等项目，努力打造公园生态休闲综合体，提升公园可持续服务功能，最终实现“以园养园”。加快推动道路建设，利用政协委员影响力和专业能力，持续做好道路提升改造，减轻交通压力，为企业落地发展提供优越交通环境。

 

 

三是坚持使命担当。在完成农村城市化历史进程中主动靠前，持续做好一绿试点项目收官各项任务，加快推进629地块土地开发项目融资及手续办理，力争尽快实现开发上市，回笼前期投入资金。持续做好农村集体产权制度改革“后半篇文章”，抓好集体经济组织实体化运行，建立完善农村集体资产的长效机制，提前应对未来乡级体制改革、市场竞争和农民增收的需要。

 

 

四是坚持创先争优。要深入落实区委区政府提出的“做就做最好、干就干一流”的工作要求，在经济发展、项目建设、环境保障上都力争在农村地区保持前列。要加大集体项目招商引资，充分利用星地中心互联网3.0产业基地的引领作用，打造现在数字经济齐聚区和标杆区。要打造高品质景观，先试先行打造花园城市，推动地区环境建设再上新台阶。F地块要基本完成建设，年底前完成验收条件，加快招商引资进程。探索“林地经济”，通过林地休闲、林地拓展等进行创收，让高品质生态与高质量经济协同并进。要深入挖掘“将小爱”社会公益效能，提升品牌价值。

 

 

五是坚持目标量化。对标“五宜”朝阳建设将各项工作分解为具体可视可实施项目，确保各项指标在将台落地落实，形成生动实践。在“宜居”上，推动完整社区建设，实施BDE项目，补齐养老、助残、停车及便民服务等基础设施短板，推动花园社区建设，每年完成2-3个花园社区、花园单位申报，塑造优美人居环境；在“宜商”上，做好佳丽饭店城市更新改造项目，提升颐堤港商圈周边商业氛围；在“宜业”上，高品质优化营商区域环境，做好企业走访慰问，继续举办罗兰湖高质量发展论坛、推进青年人才创新基地建设等，努力形成同业互助、异业合作的新格局；在“宜游”上，提升将府公园品质，推动公园五期项目申报和建设，充分利用生态空间和坝河水系景观廊道建设，为游客提供更好的休闲游玩场所。做好环铁林地空间开放工程，提升城市森林活跃度；在“宜学”上，推动将府家园教育用地建设，持续做好清华附中、将府实验等校园周边交通安全等服务。

 

 

二、收入预算说明

 

 

2024年收入预算14083.393719万元，比2023年12055.767705万元增加2027.626014万元，增长16.81872%。其中：本年财政拨款收入14083.393719万元,比2023年12055.767705万元增加2027.626014万元；增长主要原因为：加强预算管理，增加了将台乡星地中心方舱医院改造项目南区室内恢复资金、2023-2024年垃圾分类工作经费、2022年第一、二批点位农村地区功能疏解点位集体收益补偿等项目；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

 

 

三、支出预算说明

 

 

（一）基本支出预算4802.088605万元，占总支出预算34.09752%，比2023年4729.131981万元增加72.956624万元，增长1.54271%。增长主要原因为：实有人数增加，相应基本保障经费增长。

 

 

（二）项目支出预算9281.305114万元，比2023年7326.635724万元增加1954.66939万元，增长26.6789%。增长主要原因为：加强预算管理，增加了将台乡星地中心方舱医院改造项目南区室内恢复资金、2023-2024年垃圾分类工作经费、2022年第一、二批点位农村地区功能疏解点位集体收益补偿等项目。

 

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

 

北京市手机彩票网将台乡人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

 

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

 

2024年"三公经费"财政拨款预算13.646816万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.215359万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

 

 

2.公务接待费。2024年预算数1.431816万元，比2023年预算数1.507175万元减少0.075359万元，主要原因：2.按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.215万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18万元减少18万元，主要原因：2024年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2024年预算数12.215万元，比2023年预算数12.355万元减少0.14万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

2024年北京市手机彩票网将台乡人民政府政府采购预算总额3258.512778万元。其中：政府采购货物预算20.9918万元，政府采购工程预算1086.497544万元，政府采购服务预算2151.023434万元。

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

2024年北京市手机彩票网将台乡人民政府政府购买服务预算总额1208.883034万元。

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

2024年北京市手机彩票网将台乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算539.679528万元。

 

 

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

2024年北京市手机彩票网将台乡人民政府国有资本经营预算收入0.015万元，支出0.015万元。

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

2024年，本部门汽车10辆，109.292209万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明  

 

 

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网将台乡人民政府填报绩效目标的预算项目56个，详见附件13。

 

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

 

2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.37分，绩效级别为“良”。

 

 

十三、名词解释

 

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

附件：

 

 

1.收支总表（预算01表）

 

 

2.收入总表（预算02表）

 

 

3.支出预算总表（预算03表）

 

 

4.项目支出预算表（预算04表）

 

 

5.政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

6.财拨总表（预算06表）

 

 

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

 

11.“三公”经费支出表（预算11表）

 

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

13.项目支出绩效表（预算13表）

 

 

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

2024年部门预算表