北京市手机彩票网平房乡人民政府2024年预算
北京市手机彩票网平房乡人民政府2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网平房乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神。
1、主要职责
乡党委(地区工委)主要职责
中共北京市手机彩票网平房乡委员会(简称平房乡党委)是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网平房地区工作委员会(简称平房地区党工委)是区委的派出机关，全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。其主要职责是：
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障，民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
乡人民政府(地区办事处)主要职责
北京市手机彩票网平房乡人民政府(简称平房乡政府)是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网平房地区办事处(简称平房地区办事处)是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。其主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村(居民)委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
2、内设机构
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其他机构为乡(地区)纪检监察机构、综合行政执法队，行政执法机构按照有关规定设置。
主要职责是：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央和市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责本乡农业和农村经济发展工作。乡纪委(地区纪工委)、监察办公室负责协助乡党委(地区党工委)推进乡(地区)全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。
3、乡(地区)所属事业单位
平房乡(地区)所属事业单位5个，分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网平房乡人民政府部门行政编制88人，实际84人；事业编制61人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)305人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.扎实有序推动城市化任务落地。一是充分发挥规划引领作用。深入落实城市总规实施任务，以街区控规编制为着力点，推进规划实施落地。二是持续推进疏整促任务见成效。坚定有序推进“疏解整治促提升”专项行动，落实落细违法建设治理、施工围挡治理、无证无照经营整治、基本无群租房小区建设、重点区域综合治理提升等各项重点任务，不断优化城市功能。
2.统筹集约释放经济发展活力。一是提升产业空间使用效益。加快推进项目建设，持续深化项目设计方案，力争尽早实现项目落地。推动项目转型升级，加大产业空间招商引资力度，打造区域经济发展“潜力板”。二是持续优化营商环境。把优化营商环境作为“双一把手”工程，重点聚焦减税降费、就业招聘、项目融资等方面，持续涵养地区税源。三是提升财政资金规范管理水平。继续落实“过紧日子”要求，加大各类资金统筹力度，确保财政资金办实事、出实效。四是开展第五次全国经济普查。按照区级工作部署，摸清底数、建立台账，为异地纳税企业回迁、重点企业服务、推进产业迭代升级提供基础数据支撑。
3.求精求细提升城市管理效能。一是持续优化生态环境。深化大气治理“一微克”示范和百日攻坚行动，加强扬尘精细化管控，改善PM2.5和TSP浓度等空气质量指标。践行公园城市理念，启动新一轮百万亩造林绿化任务，扎实推进生态空间增绿扩容。严格落实河长制、林长制、田长制各项工作任务，加大巡视巡查力度，对发现问题及时落实整改，切实维护河道、林地、农田安全。二是完善城市基础设施建设。持续开展道路交通整治，提升重点道路交通秩序，多措并举深挖停车资源，全力优化道路交通环境。持续加大朝阳大悦城、北京朝阳站周边等重点区域环境整治力度，维护良好街面环境秩序。三是推进社区建设更加规范高效。统筹协调社区规划调整，优化现有社区规模，使社区边界更加清晰、治理范围更加精细，社区规划更加科学合理。深化党建引领基层治理，以逸翠园“党建+”幸福邻里和天鹅湾“朝青板块”书记工作室等项目为带动，探索各社区分南、北两片进行规范化治理，打造党建引领下的“片区化、特色化、专业化”社区治理新模式。完善社区治理体系，汇聚多元力量开展社会组织培育孵化、社会工作服务体系建设、社区和谐促进员项目，全面提升基层治理效能。加强对物业服务企业的日常管理、巡查、调研，进一步优化月度例会制度，提升物业管理的规范程度。用足用好公益事业经费、为民办实事等项目资金，精准对接居民生活、社区办公等需求，让有限的财政资金发挥最大的惠民效用。四是统筹发展和安全。坚持以案为鉴、警钟长鸣，聚焦重点区域持续开展排查治理，坚决防范和遏制重特大事故发生。持续深入推进安全生产和消防安全工作，推进高层防火墙、消防设施改装，提升消防安全管理水平。深入开展道路交通安全专项整治三年行动，坚决遏制违规电动三四轮车上路行驶。集中开展群租房安全隐患排查整治行动，建立“一户一册”问题台账，从源头上遏制群租房现象发生。持续推动综治中心实体化运行，提升网格化管理质效。推动乡、社区(村)、企业专兼职应急队伍专业化建设，提升应急处突综合实战水平。落实信访问题源头治理三年攻坚行动，加大重复信访案件化解工作，找准问题症结，依法解决群众急难愁盼。
4.切实提升保障和改善民生水平。一是推动接诉即办提质增效。积极探索党建引领基层治理的好经验、好做法，以接诉即办工作存在的问题为导向，深化研究党建引领接诉即办工作的相关务实举措，以制度力量推动接诉即办向前一步。二是兜牢基本民生底线。积极回应困难群众新期待，持续做好社会救助、残疾人帮扶、养老服务等工作，增加养老助残设施供给，不断提升社会保障水平。抓实落细就业优先政策，持续开发就业岗位，保障重点群体稳岗就业。巩固“双减”工作成果，全面排查整治违规校外培训行为。持续扩大普惠性资源供给，增加公办幼儿园学位，不断提升普惠性幼儿园覆盖率。提高基本养老服务供给水平，做好失智失能老年人照护，提供更为专业化、品质化、亲情化的居家养老服务。严格落实各项专项救助政策，有效保障困难群体基本生活需求。全面优化辖区无障碍出行环境，为残疾人提供便利的公共服务空间。深化国防动员体制改革，扎实做好退役军人服务保障。三是推动文化文明建设。围绕特色主题，持续开展书画展、合唱比赛、农民丰收节等丰富多彩的文化活动，进一步激活文化资源，厚植地区文化底蕴。加强非遗保护传承和利用，发挥全盛中幡圣会、威风锣鼓队等传统文化品牌作用，让民俗文化成为助力乡村振兴的靓丽名片。持续做好文明村镇常态化创建工作，对标对表创建标准，推动相关问题及时整改，保持“全国文明村镇”荣誉称号。
二、收入预算说明
2024年收入预算16206.579514万元，比2023年17431.509465万元减少1224.929951万元，下降7.03%。其中：本年财政拨款收入16206.579514万元,比2023年17431.509465万元减少1224.929951万元，主要原因是预算项目调整，2024年部门预算经费减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4966.480094万元，占总支出预算30.64%，比2023年4937.466122万元增加29.013972万元，增长0.59%，主要原因是人员增加，基本支出预算增加。
(二)项目支出预算11240.099420万元，比2023年12494.043343万元减少1253.943923万元，下降10.04%，主要原因是预算项目调整，项目支出预算减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网平房乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算41.583964万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少1.136261万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.448964万元，比2023年预算数1.525225万元减少0.076261万元，主要原因是本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数40.135万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数40.135万元，比2023年预算数41.195万元减少1.06万元，主要原因是本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网平房乡人民政府部门政府采购预算总额4053.665677万元。其中：政府采购货物预算18.0878万元，政府采购工程预算1633.115321万元，政府采购服务预算2402.462556万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网平房乡人民政府部门政府购买服务预算总额2284.429831万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网平房乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算494.119128万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网平房乡人民政府部门政府性基金预算收入99.96万元，支出99.96万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车23辆，353.906325万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网平房乡人民政府填报绩效目标的预算项目65个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金(乡A组)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.37分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财政拨款收支预算总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)