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北京市手机彩票网金盏乡人民政府2024年度部门预算公开
金盏乡2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
金盏乡2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1．机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
金盏部门行政编制96人，实际89人；事业88人，实际70人；社区工作者70人，聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）185人。
离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。
离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年，金盏乡将以深化主题教育成果走深走实为契机，持续为高品质建设“五宜”朝阳贡献金盏力量。一是深化主题教育务真务实见行见效。以解决群众问题、提升群众获得感幸福感来检验主题教育成果。二是以“制”和“治”为明年工作主线。坚持系统思维，当好班长，领好头雁。将2024年作为金盏乡的制度建设年和基层治理年。三是持续做好“拆违创无”后半篇文章。以安全为前提，对于暂时保留的建筑，以保供民生为出发点，调合同、涨租金，转变合作方式，实现资金归集体所有，农民利益最大化。四是认真筹备全乡整建制转居转工。根据市区整建制农转居政策，制定整建制转居工作方案及配套文件，待上级批复后按照工作计划和节奏稳步推进。五是持续壮大集体经济。清理解决历史遗留问题，探索股权合作等模式；推进集体资产资源招租工作，持续提高集体资产利用效率和经营效益。确保功能疏解资金安全高效使用，保留的可持续优质企业实现安全稳定的增长收益。
二、收入预算说明
2024年收入预算19,537.951654万元，比2023年30,544.925084万元减少11,006.97343万元，减少36.04%。其中：本年财政拨款收入19,537.951654万元,比2023年30,544.925084万元减少11,006.97343万元。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5,645.456632万元，占总支出预算28.90%，比2023年5,557.796632万元增加87.66万元，增加1.58%。基本支出预算增加的主要原因是新招录人员，人员经费增加。
（二）项目支出预算13,892.495022万元，比2023年24,987.128452万元减少11094.63343万元，减少44.40%。减少原因是2024年功能疏解预算经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
金盏部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算29.986193万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.412957万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.766193万元，比2023年预算数1.859150万元减少0.092957万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数28.540000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数0万元持平，主要原因：落实过“紧日子”要求，未更新公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数28.22万元。比2023年预算数28.54万元减少0.32万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年金盏部门政府购买采购预算总额8,719.781828万元。其中：政府采购货物预算15.800000万元，政府采购工程预算1,484.635797万元，政府采购服务预算7,219.346031万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年金盏部门政府购买服务预算总额6,289.053010万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年金盏1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算522.076127万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年金盏部门国有资本经营预算收入0.0008万元，支出0.0008万元。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车37辆，539.36万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，金盏填报绩效目标的预算项目62个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.37分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财政拨款收支预算总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）