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北京市手机彩票网三间房乡人民政府2024年度部门预算公开

日期:2024-01-30 10:46 来源:三间房地区 打印页面 关闭页面

北京市手机彩票网三间房乡人民政府2024年部门预算公开目录

 

一、2024年部门预算情况说明

 

(一)部门情况

 

(二)收入预算说明

 

(三)支出预算说明

 

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

(五)部门政府采购预算说明

 

(六)政府购买服务预算说明

 

(七)机关运行经费情况说明

 

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

 

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

(十)国有资产占用情况说明

 

(十一)项目支出绩效目标情况说明

 

(十二)绩效评价情况说明

 

(十三)名词解释

 

 

 

二、2024年部门预算表   

 

表一 收支总表

 

表二 收入总表

 

表三 支出预算总表

 

表四 项目支出表

 

表五 政府采购预算明细表

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

表十三 项目支出绩效表

 

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

北京市手机彩票网三间房乡人民政府2024年部门预算情况说明

 

一、部门情况

 

(一)部门机构设置、职责

 

    根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神,中共北京市手机彩票网三间房乡委员会(中共北京市手机彩票网委三间房地区工作委员会)与北京市手机彩票网三间房乡人民政府(手机彩票网三间房地区办事处)合署办公。

 

  乡党委(地区党工委)的主要职责

 

1)宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议,及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经乡党委(地区党工委)研究讨论后,由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

3)履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织协调反腐败工作。

 

4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

6)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

7)领导本乡(地区)的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

8)承办区委交办的其他事项。

 

乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。

 

乡政府(地区办事处)的主要职责

 

1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。

 

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

4)保护各种经济组织的合法权益。

 

5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

7)推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

 

8)承办区政府交办的其他事项。

 

内设机构

 

  根据上述职责,综合设置为7个办公室:综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所),乡(地区)纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

 

三间房乡(地区)所属事业单位5个:便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

(二)人员构成情况

 

北京市手机彩票网三间房乡人民政府行政编制91人,实际86人;事业编制54人,实际45人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)328人。

 

离退休人员58人,其中:离0人,退休58人。

 

(三)本预算年度的主要工作任务

 

一是凝聚合力促进发展。发挥乡党委总揽全局、协调各方的作用,引导全乡各条战线、各群团组织、各社会单位团结奋斗。支持乡人大坚持问题导向,依法开展各项工作监督。支持乡政府强化工作主导,统筹调度全乡经济社会发展。支持乡纪委、监察办依法行使职能,为地区发展保驾护航。完善大统战工作格局,汇聚各方力量,营造和谐发展环境。推动妇女儿童事业与经济社会同步协调发展,推动军民融合,促进经济建设与国防建设紧密结合。

 

二是狠抓城市更新补短板。依托重点项目完善空间资源,督促昆泰集团高质量细化城市设计,努力打造世界级文化综合体。推进2022年老旧小区综合整治项目,启动北齿、北联、双柳巷小区施工改造,力争年内完成全部任务。继续推进老旧小区电改工作,力争完成福怡苑、金星、金福家园小区外电改造,实现内外线衔接发电,并将定福园小区电改纳入储备项目库。协调推进双桥西大院、双桥小区、七〇一厂小区自备井置换工作,争取2024年完成前期准备。优化辖区电动车充电点位布局,持续建设公共充电桩。

 

是优化营商环境促发展。加强辖区内纳税企业的数据采集分析,做好地区经济形势分析研判,积极防范风险。发挥双楼长机制作用,协助规范管理企业纳税行为,向园区、商务楼宇做好产业政策的宣传和解读。继续实施服务包制度,积极回应企业诉求,构建亲清政商关系。做好重点企业走访,完成年度财源建设重点任务。关注乡域内房产税存量较大企业,确保房产税应缴尽缴。走访辖区内异地纳税经营重点单位,推进京外和跨区异地纳税企业回迁。

 

是加强环境整治改面貌。完善环境精细化管理体系,落实街巷长制、门前三包,用好三间房环境管理系统,建立日常巡查、重点督查、推行整改机制,实行清单化管理。抓好生活垃圾分类工作,加强日常检查和行政执法,提高居民自主投放准确率。加强腾退建绿、拆违还绿、见缝插绿,打造一批小微绿地和精品口袋公园。在杜仲公园种植5亩农作物,提升郊野公园农业绿化景观。落实林长制、河长制工作,强化扬尘管控和裸地苫盖,不断优化生态环境。

 

是维护安全稳定促和谐。以高度的责任感,做好社会面防控和重点人教育稳控工作,全力保障全国两会等重要会议活动圆满完成。加强涉众型经济案件、民生保障等重点领域矛盾排查和重点任务风险评估,做好重复信访治理和积案化解工作。探索乡村自管道路治理模式,为12条乡属道路规划停车管理方案,改善道路停车秩序。抓好电动自行车火灾事故防范,持续深化两个通道治理。加强施工安全监管,加强重点行业执法检查,严防安全生产事故。

 

二、收入预算说明

 

2024年收入预算15131.920356万元,比202317031.900094万元减少1899.979738万元,下降11.16%。其中:本年财政拨款收入15131.920356万元,202317031.900094万元减少1899.979738万元,主要原因是本年度环境整治项目减少;本年其他资金收入0万元,02023年持平;单位结转结余资金0万元,2023年持平。

 

三、支出预算说明

 

(一)基本支出预算4803.391225万元,占总支出预算31.74%,比20234673.836447万元增加129.554778万元,增长2.77%,主要原因是实有人数增加,相应基本保障类经费增加

 

(二)项目支出预算10328.529131万元,比202312358.063647万元减少2029.534516万元,下降16.42%,主要原因是本年度环境整治项目减少

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

(一)"三公经费"的单位范围

 

北京市手机彩票网三间房乡人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

 

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

 

2024"三公经费"财政拨款预算18.873243万元,比2023"三公经费"财政拨款预算减少0.274907万元。其中:

 

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,2023年持平。

 

2.公务接待费。2024年预算数1.423243万元,比2023年预算数 1.498150 万元减少0.074907万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

 

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.450000万元,其中,公务用车购置费2024年预算数0万元,2023年持平;公务用车运行维护费2024年预算数17.450000万元。比2023年预算数17.650000万元减少0.200000万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

 

五、部门政府采购预算说明

 

2024北京市手机彩票网三间房乡人民政府部门政府采购预算总额2894.789918万元。其中:政府采购货物预算39.560000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2855.229918万元。

 

六、政府购买服务预算说明

 

2024北京市手机彩票网三间房乡人民政府部门政府购买服务预算总额1544.941918万元。

 

七、机关运行经费情况说明

 

2024北京市手机彩票网三间房乡人民政府1家行政单位以及5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算418.190081万元。

 

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

2024北京市手机彩票网三间房乡人民政府部门政府性基金预算收入270.606344万元,支出270.606344万元。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

2024北京市手机彩票网三间房乡人民政府国有资本经营预算收入0.090000万元,支出0.090000万元。

 

十、国有资产占用情况说明

 

2024年,本部门汽车9辆,110.867113万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

 

十一、项目支出绩效目标情况说明  

 

2024年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件14

 

2024年,北京市手机彩票网三间房乡人民政府填报绩效目标的预算项目52个,详见附件13

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

2023年,区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金(乡B组)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.21分,绩效级别为”。

 

2023年,区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.04分,绩效级别为”。

 

十三、名词解释

 

本部门无专业性较强的名词

 

 

 

附件:

 

1.收支总表(预算01表)

 

2.收入总表(预算02表)

 

3.支出预算总表(预算03表)

 

4.项目支出预算表(预算04表)

 

5.政府采购预算明细表(预算05表)

 

6.财拨总表(预算06表)

 

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

 

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

 

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

 

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

 

11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)

 

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

 

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件:2024年部门预算表