北京市手机彩票网黑庄户乡人民政府2024年预算
黑庄户乡2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
黑庄户乡2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)机构设置
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)，其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
(2)主要职责
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
8.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
黑庄户部门行政编制76人，实际68人；事业编制57人，实际50人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)171人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主要工作任务：一是以党建品牌创建为核心点，提升地区管理品质。二是以三资管理为切入点，夯实主体责任落实。三是以文化文明为支撑点，撬动品质活力激发。四是以安全生产为基准点，聚焦人居环境改善。五是以国庆七十五周年保障为侧重点，提高综合管理能力。六是以转工转居为转折点，助推民生保障工作。七是以耕地保护为关键点，促进生态资源有效利用。
二、收入预算说明
2024年收入预算19890.424226万元，比2023年18908.900025万元增加981.524201万元，增长5.19%。其中：本年财政拨款收入19890.424226万元,比2023年18908.900025万元增加981.524201万元，主要原因是由于城乡社区规划与管理等预算项目经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4246.087182万元，占总支出预算21.35%，比2023年4068.862969万元增加177.224213万元，增长4.36%。主要原因是人数增加，基本支出费用提高。
(二)项目支出预算15644.337044万元，比2023年14840.037056万元增加804.299988万元，增长5.42%。主要原因是由于城乡社区规划与管理等预算项目经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
黑庄户部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算33.220341万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加17.773666万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.260341万元，比2023年预算数1.326675万元减少0.066334万元，主要原因：过紧日子压减财政支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数31.96万元，其中，公务用车购置费2024年预算数18万元，比2023年预算数0万元增加18万元，主要原因：车辆使用年限较长，维修成本过高，新购置一辆公车；公务用车运行维护费2024年预算数13.96万元。比2023年预算数14.12万元减少0.16万元，主要原因：过紧日子压减财政支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年黑庄户部门政府采购预算总额8556.497626万元。其中：政府采购货物预算21万元，政府采购工程预算4551.459474万元，政府采购服务预算3984.038152万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年黑庄户部门政府购买服务预算总额3233.076352万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网黑庄户乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算405.006037万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年黑庄户部门政府性基金预算收入2.546988万元，支出2.546988万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车34辆，368.815283万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，黑庄户填报绩效目标的预算项目58个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.21分，绩效级别为“良”；区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.04分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)