北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府2024年度部门预算
崔各庄2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
8.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
崔各庄乡人民政府行政编制95人，实际89人；事业编制69人，实际56人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)244人。
离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是加快推进农村城市化。结合乡域实际，对接市区相关部门推动“东三乡”规划编制尽快落地。全力推动棚改区域地块上市及大市政手续办理、建设和移交，全力保障阿里巴巴、嘉会国际医院等重点项目建设。加大力度，完成创无、拆违年度指标任务。
二是增强经济发展动力。加快大望京商务中心项目招商运营和奶东村企业升级改造项目建设，加快集租房手续办理尽快实现开工建设。完成区级税收任务。升级消费季活动，继续办好“党建引领高质量发展”系列活动。加大集体经济合同挖潜和租金催缴力度，实行乡级企业改制。
三是提升社会治理水平。加强人居环境整治和挂账重点村整治。组织村社发动群众力量，建立消防志愿服务队伍，形成治理合力。挖掘临时停车道路资源，解决居民停车难题。推进重点区域小微环境整治，争创“两山”实践创新示范区。践行新时代“枫桥经验”，优化社会治理格局。
四是持续增进民生福祉。紧抓“接诉即办”，成为检验为民服务质量的验金石、考核干部能力素质的主阵地、反映地区工作成效的晴雨表。跟进南皋组团定向安置房一期产权证办理，协调打通二期、A3及A1A2D2地块安置房手续办理路径。推进农民整建制转居工作。完成马泉营水源置换工程，按要求落实撤村建居及整建制转非，解决新建社区配套办公用房问题，推进社区服务、管理的规范化、标准化建设，充分利用专项资金，推进楼门治理、心理服务、居民议事等社区治理项目。
五是守好安全发展底线。深入开展安全生产和火灾隐患大排查大整治专项工作，加强施工、公共空间、结构安全方面的管理，发挥好马泉营小型消防站的隐患排查、联动处置作用，完善应急响应机制。加强防汛检查和隐患排查。守牢耕地保护红线，开展水源灌溉工程，推进地力提升，确保粮食安全。
二、收入预算说明
2024年收入预算20688.945371万元，比2023年18957.166023万元增加1731.779348万元，增长9.14%。其中：本年财政拨款收入20688.945371万元，比2023年18957.166023万元增加1731.779348万元。主要原因为新增街区控规编制、京旺家园修缮、垃圾分类等民生建设类项目。本年其他资金收入0万元,0与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5442.863891万元，占总支出预算26.31%，比2023年5160.127812万元增加282.736079万元，增长0.55%，增加原因：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。。
(二)项目支出预算15246.08148万元，占总支出预算73.69%，比2023年13797.038211万元增加1449.043269万元，增长10.5%，主要原因为新增街区控规编制、京旺家园修缮、垃圾分类项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
崔各庄乡人民政府因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算17.196833万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算35.45535万元减少18.258517万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.491833万元，比2023年预算数1.57035万元减少0.078517万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.196833万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18万元减少18万元，主要原因：2024年未安排公车购置；公务用车运行维护费2024年预算数15.705万元。比2023年预算数15.885万元减少0.18万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
五、部门政府采购预算说明
2024年崔各庄部门政府采购预算总额8146.447218万元。其中：政府采购货物预算9.236万元，政府采购工程预算3172.534458万元，政府采购服务预算4964.676760万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年崔各庄部门政府购买服务预算总额4910.538397万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年崔各庄1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算624.987011万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年崔各庄政府性基金预算收入607.773350万元，支出607.773350万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车24辆，301.50301万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14
2024年，崔各庄填报绩效目标的预算项目56个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“马南里老旧小区综合整治项项目、2021年功能疏解点位专项资金、村庄社区化运维经费”开展了事后绩效评价。其中，马南里老旧小区综合整治项项目得分84.58，绩效级别为“良”；2021年功能疏解点位专项资金项目得分83.21，绩效级别为“良”；村庄社区化运维经费项目得分83.07，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财政拨款收支预算总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)