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2024年部门预算公开目录

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2024年部门预算情况说明

 

 

 

 

（一）部门情况

 

 

 

 

（二）收入预算说明

 

 

 

 

（三）支出预算说明

 

 

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

 

 

（十三）名词解释

 

 

 

 

二、2024年部门预算表   

 

 

 

 

表一 收支总表（预算01表）

 

 

 

 

表二 收入总表（预算02表）

 

 

 

 

表三 支出预算总表（预算03表）

 

 

 

 

表四 项目支出预算表（预算04表）

 

 

 

 

表五 政府采购预算明细表（预算05表）

 

 

 

 

表六 财拨总表（预算06表）

 

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

 

 

 

 

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

 

 

 

 

表十一 “三公”经费支出表（预算11表）

 

 

 

 

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

 

 

 

 

表十三 项目支出绩效表（预算13表）

 

 

 

 

表十四 部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

 

 

 

 

 

 

 

 

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2024年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门情况

 

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

 

 

1. 部门机构设置

 

 

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡（地区）实际，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。

 

 

 

 

除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

 

2. 主要职责

 

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

太阳宫乡（地区）部门行政编制95人，实际87人；事业编制53人，实际44人；其他聘用人员292人。

 

 

 

 

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

 

 

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

 

 

 

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及二十届一中、二中全会精神，按照区委、区政府和乡党委的部署要求，以“五宜”朝阳为指引，围绕“三化一街区”主线，聚焦“四乡建设”目标，开创全乡经济社会高质量发展新局面，重点抓好以下5个方面:

 

 

 

 

1.经济发展开创新格局，乡村振兴谱写新篇章

 

 

 

 

聚焦财源建设，拉动经济增长。深化“双楼长制”，发挥企业“服务包”优势，持续优化营商环境；规范异地纳税管理，扩大税源增量；挖掘重点商圈服务消费资源，激发市场消费潜能；加大个人出租房屋税宣传和代征工作力度，实现区级财政稳步增长；圆满完成第五次经济普查。助力产业升级，提升经济效能。盘活闲置空间，开发调动辖区现有资源，提升综合竞争力；加快产业项目建设，着力打造太阳宫发展的“立体化园区”；加速数字经济发展，抢抓发展机遇，积极培育未来产业，加快形成新质生产力；持续推动对口协作，以民生保障、产业帮扶、文化交流等措施，助力实现乡村振兴。强化监督管理，壮大集体经济。健全农村集体经济组织体系，完善民主管理、民主监督、民主决策机制；加强集体企业管理，加大对集体经济的审计监督力度；强化合同联预审工作，不断提升集体经济规范管理水平；高质量完成乡级集体产权制度改革，增强责任意识，成立新型乡级集体经济组织，通过改革实现共赢。

 

 

 

 

2.增蓝添绿焕发新活力，城市治理呈现新气象

 

 

 

 

提升环境品质，扮靓城市颜值。巩固“疏整促”实施成果，落实精细化整治治理成果；全力疏堵保畅，强化共享单车治理，改善地区交通秩序；做好美丽乡村建设，不断提升牛王庙村人居环境；持续践行生态文明建设，巩固空气环境治理成果；长效落实“河长制”，为居民提供亲水近水的生活空间；加大绿地林地管护力度，完成无界公园整体建设；推进2个花园式社区创建，打造“推窗可见绿，出门既公园”的美丽太阳宫。紧盯痛点难点，解决急难愁盼。抓好接诉即办工作，聚焦“七有”“五性”，完善“热线+网格”工作机制，充分发挥网格化主动治理作用，在应战应变中不断提升“12345”办理效能；抓好老旧小区综合整治，积极推进芍北改造；抓好解决群众身边事，做好“为民办实事”工程；抓好两件“关键小事”，发挥业委会（物管会）职能，促进居民业主、物业企业共同融入基层治理；推动垃圾分类理念深入人心，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。

 

 

 

 

3.民生福祉推上新维度，共建共治共享新成果

 

 

 

 

牢记以民为本，满足群众需求。突出就业优先导向，加大就业人员帮扶力度；完善劳动监察网格化管理体系，巩固提升“双减”工作成效；抓好重点群体精准帮扶，全力做好无障碍环境建设，打造“一刻钟无障碍便民服务圈”；扩大养老服务覆盖面，规划建设“区域养老服务中心”；深入开展双拥共建活动，巩固军民共建、警民共建的工作成果；提高社区医疗卫生公共服务水平，完善生育支持政策体系，深入开展爱国卫生运动。激发群众活力。加强文化设施建设，建设“非遗”传习所等一批极具地区特色的文化空间；完成地区文联换届选举；打造承载乡情、弘扬传统的文化阵地；加强公共文化供给，深化“创城+”联动机制；推进全民健身运动，满足群众对健康生活的新期待。夯实基层基础，实现多元共治。加快城市化进程，持续推进牛王庙村“建居撤村”；完成新建社区居委会选举，做实居委会下属专业委员会；加强社工队伍建设，做好社工绩效考核管理，落实选用育留全过程培养体系；完成社区用房改造，提升社区建设规范化水平；推进社会工作服务中心规范化建设；积极打造“一刻钟便民生活服务圈”；深化“三亲”特色品牌建设；持续推进党政群共商共治，健全基层群众自治机制。

 

 

 

 

4.社会治理取得新成效，平安稳定书写新答卷

 

 

 

 

保障城市秩序，维护社会稳定。全力以赴做好重要活动期间服务保障，抓好社会治安综合治理；守牢意识形态宣传主阵地，全力维护地区网络安全、数据安全；充分发挥维稳、信访、民调等平台作用，切实把矛盾纠纷和信访问题化解在基层。强化排查整治，在管控隐患风险上实现新突破。牢固树立安全发展理念，加大安全监管执法力度；深化食品药品全链条安全监管；深入推进韧性城市建设，保障城市运行安全；持续抓好自建房、群租房、电动自行车等领域隐患综合整治，坚决遏制违规电动三四轮车上路行驶；完善《牛王庙村域超常规安全管理实施方案》，畅通消防通道，保障村域生活生产安全；加强公共应急能力建设，细化完善地区各项应急预案，组织辖区单位、居民参与应急演练，提升辖区单位和居民的自防自救能力。

 

 

 

 

5.自身建设迈出新步伐，务实提效营造新风尚

 

 

 

 

强化政治责任，以学促干彰显新担当。坚定正确政治方向，坚决落实党中央、市区委和乡党委决策部署，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果；继续开展大兴调研之风，认真践行“四下基层”工作制度。抓好法治建设，依法行政践行新使命。自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督，提高人大议案、建议办理质量；加强政务公开，加强法治政府建设，提升公共法律服务室服务效能；建好数字政务一体化平台，打造高水平数字化政府。筑牢思想防线，从严治党引领新作为。坚定不移推进全面从严治党，锲而不舍的落实中央八项规定及其实施细则，坚决防止“四风”反弹回潮；牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性财政支出，提高资金使用效益；严防严查腐败和作风问题；认真贯彻民主集中制，加强团结协作；加强思想道德修养，坚决抵制不良风气侵蚀，建设人民满意的好政府。

 

 

 

 

二、收入预算说明

 

 

 

 

2024年收入预算12727.292238万元，比2023年11133.462996万元增加1593.829242万元，增长14.32%。其中：本年财政拨款收入12727.292238万元,比2023年11133.462996万元增加1593.829242万元；本年其他资金收入0.000000万元，与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。主要原因：社区工作者扩招，相应保障经费项目支出预算增加，上年结转资金为零。

 

 

 

 

三、支出预算说明

 

 

 

 

（一）基本支出预算4866.253171万元，占总支出预算38.23%，比2023年4936.558841万元减少70.305670万元，下降1.42%。主要原因：实有人数减少，人员经费减少。

 

 

 

 

（二）项目支出预算7861.039067万元，比2023年6196.904155万元增加1664.134912万元，增长26.85%。主要原因：社区工作者扩招，相应保障经费项目支出预算增加。

 

 

 

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

 

 

 

 

（一）"三公经费"的单位范围

 

 

 

 

太阳宫乡（地区）部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

 

 

 

 

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

 

 

 

 

2024年"三公经费"财政拨款预算15.391816万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.235359万元。其中：

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年持平。

 

 

 

 

2.公务接待费。2024年预算数1.431816万元，比2023年预算数1.507175万元减少0.075359万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

 

 

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.960000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年持平，主要原因：2024年无公务用车购置；公务用车运行维护费2024年预算数13.960000万元，比2023年预算数14.120000万元减少0.160000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

 

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

 

 

2024年太阳宫乡（地区）部门政府采购预算总额1804.872550万元。其中：政府采购货物预算54.271800万元，政府采购工程预算249.643000万元，政府采购服务预算1500.957750万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

 

2024年太阳宫乡（地区）部门政府购买服务预算总额660.480850万元。

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

2024年太阳宫乡（地区）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算508.012268万元。

 

 

 

 

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

2024年太阳宫乡（地区）国有资本经营预算收入5.000000万元，支出4.992090万元。

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

2024年，本部门汽车10辆，188.417575万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明  

 

 

 

 

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，太阳宫乡（地区）填报绩效目标的预算项目52个，详见附件13。

 

 

 

 

十二、财政绩效评价情况说明

 

 

 

 

2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金（乡A组）项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.37分，绩效级别为“良”。

 

 

 

 

十三、名词解释

 

 

 

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）