十八里店乡2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

十八里店乡2024年部门预算情况说明

     一、部门情况

   （一）部门机构设置、职责

   北京市手机彩票网十八里店乡人民政府所属行政单位1个、事业单位5个，包括北京市手机彩票网十八里店乡（地区）便民服务中心，北京市手机彩票网十八里店乡（地区）市民活动中心，北京市手机彩票网十八里店乡（地区）市民诉求处置中心，北京市手机彩票网十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心，北京市手机彩票网十八里店乡农村合作经济经营管理站。
   1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
   2、讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
   3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
   4、领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
   5、加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
   6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
   7、领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
   8、承办区委交办的其他事项。

   （二）人员构成情况

    十八里店乡部门行政编制101人，实际98人；事业编制92人，实际75人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）237人。

    离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

  （三）本预算年度的主要工作任务

1、立足统筹推进，加快地区城市化建设。
2、立足绿化提升，改善地区环境品质。
3、立足精细管理，维护社会安全稳定。
4、立足转型提升，提高经济发展质量。
5、立足为民惠民，构建和谐宜居环境。
6、立足廉洁高效，加强政府自身建设。

   二、收入预算说明

    2024年收入预算18560.67331万元，比2023年19743.696406万元减少1183.023096万元，减幅5.99%。其中：本年财政拨款收入18560.67331万元,比2023年19743.696406万元减少1183.023096万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

    三、支出预算说明

   （一）基本支出预算6027.132191万元，占总支出预算32.47%，比2023年5639.313779万元增加387.818412万元，增长6.87%，主要原因为实有人数增加，相应基本保障类项目增加。

   （二）项目支出预算12533.541119万元，比2023年14104.382627万元减少1570.841508万元，减幅11.13%，主要原因2023年有一次性民生安全类项目，2024年项目已完工。

    四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

   （一）"三公经费"的单位范围

   十八里店乡因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

  （ 二）"三公经费"财政拨款情况说明

   2024年"三公经费"财政拨款预算14.032635万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.235665万元。其中：

   1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平  比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：2024年无因公出国费用产生。

   2.公务接待费。2024年预算数1.817635万元，比2023年预算数1.9133万元减少0.095665万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2024年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。

    3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.215万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元减少0万元，主要原因：无公务车购置安排；公务用车运行维护费2024年预算数12.215万元，其中：公务用车加油35000万元，公务用车维修47650万元，公务用车保险29000万元，其他1.05万元。比2023年预算数12.355万元减少0.14万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。

   五、部门政府采购预算说明

   2024年十八里店乡部门政府采购预算总额22771.670876万元。其中：政府采购货物预算23.8万元，政府采购工程预算20737.193150万元，政府采购服务预算2010.677726万元。

   六、政府购买服务预算说明

   2024年十八里店乡政府购买服务预算总额635.017126万元。

   七、机关运行经费情况说明

   2024年十八里店乡1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算571.964421万元。

   机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   八、政府性基金预算财政拨款情况说明

   本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

   九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

   本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

   十、国有资产占用情况说明

   2024年，本部门汽车7辆，118.077438万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

   十一、项目支出绩效目标情况说明  

   2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，十八里店乡填报绩效目标的预算项目74个，详见附件13。

   十二、财政绩效评价情况说明

   2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目

   十三、名词解释

   本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

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