北京市手机彩票网南磨房乡人民政府2024年预算
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北京市手机彩票网南磨房乡人民政府2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网南磨房乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机 构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发 的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，中共北京市手机彩票网南磨房乡委员会(简称南磨房乡党委)是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委南磨房地区工作委员会(简称南磨房地区党工委)是区委的派出机关，全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网南磨房乡人民政府(简称南磨房乡政府)是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网南磨房地区办事处(简称南磨房地区办事处)是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。
1. 乡党委(地区党工委)的主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、 市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大 问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事 项，乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组 织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓 好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治 建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
2. 乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
3. 乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻
自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民 委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水 平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
内设机构
根据上述职责，综合设置为7个办公室:综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)，乡(地区)纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
南磨房乡(地区)所属事业单位5个：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门行政编制95人，实际88人；事业编制65人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)486人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年收支预算内，按时完成上级单位度对我乡的各项考评指标任务，确保圆满完成以下整体目标：一、全力支持重点项目建设，推进高新产业发展，加快新产业功能布局，不断提升区域核心竞争力；二、进一步挖掘地区潜力，加快优化区域发展环境，创新模式抓发展，提升地区财源建设水平，促进地区经济社会各项事业健康有序推进；三、巩固全地区环境整治工作成果，持续推进功能疏解整治，持续加强生态环境改善、持续完善治理体制机制，持续关注解决民生需求，全力建设景观环境水平，建设幸福美丽南磨房；四、强化发展共享，推进优质服务供给、推进文化文明建设、提升安全保障品质，集中精力为群众办实事，着力提升群众获得感、幸福感、安全感。
二、收入预算说明
2024年收入预算18616.139628万元，比2023年15827.483705万元增加2788.655923万元，增长17.62%。其中：本年财政拨款收入18616.139628万元,比2023年15827.483705万元增加2788.655923万元；主要原因是安排了老旧小区电梯改造等项目。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5022.543140万元，占总支出预算26.98%，比2023年4945.208217万元增加77.334923万元，增长1.56%,主要原因是2024年单位新增人员较多。
(二)项目支出预算13593.596488万元，比2023年10882.275488万元增加2711.321万元，增长24.92%,主要原因是安排了老旧小区电梯改造等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算1.448964万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.076261万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.448964万元，比2023年预算数1.525225万元减少0.076261万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18万元减少18万元，主要原因：2024年未安排预算购置公车；公务用车运行维护费2024年预算数12.215万元。比2023年预算数12.355万元减少0.14万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务用车购置和运行维护费支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门政府采购预算总额3255.191845万元。其中：政府采购货物预算52.1708万元，政府采购工程预算571.128481万元，政府采购服务预算2631.892564万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网南磨房乡人民政府部门政府购买服务预算总额2631.892564万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网南磨房乡人民政府1家行政单位以及5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算476.845962万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车7辆，99.630158万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网南磨房乡人民政府填报绩效目标的预算项目51个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.04分，绩效级别为“良”。区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金(乡A组)项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.37分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)