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北京市手机彩票网来广营乡人民政府2024年度部门预算

日期：2024-01-30 16:42 来源：来广营地区打印页面 关闭页面

来广营2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

表十四部门整体支出绩效目标申报表

来广营2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网来广营乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字[2020]21号），设立中共北京市手机彩票网来广营乡委员会（中共北京市手机彩票网委来广营地区工作委员会）、北京市手机彩票网来广营乡人民政府（手机彩票网来广营地区办事处）。

1.部门机构设置

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构（综合行政执法队）按有关规定设置。

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

2.部门职责

（1）乡党委（地区党工委）的主要职责

①宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

②讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

④领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

⑤加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

⑥按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

⑦领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

⑧承办区委交办的其他事项。

（2）乡人民代表大会的主要职责

按照有关法律规定执行。

（3）乡政府（地区办事处）的主要职责

①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

③保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

④保护各种经济组织的合法权益。

⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑦推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

⑧承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

来广营部门行政编制95人，实际89人；事业编制85人，实际76人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）562人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.巩固经济向好态势，筑牢“顶梁柱”。坚持稳中求进、以进促稳，持续推进区域经济质的有效提升和量的合理增长。按照手机彩票网打造“北部科技创新发展带”布局，突出科技主题，着力调整优化朝来科技园软硬件服务能级，实施园区品质提升计划，推动传统管理模式“迭代”，核心业态“提级”，园区形象“焕新”。扎实推进乡级产改工作。持续发挥“双楼长”“服务包”工作机制。

2.提升基层治理效能，稳固“压舱石”。坚持问题导向，精准发力，以绣花功夫推动区域生产、生活、生态空间更加协调有序，城市功能更加优化。持续深化大气污染防治，提升乡域空气质量，完成“疏解整治促提升”年度任务，坚决遏制新生违建。依托地铁14号线商业消费带，全力推进北苑东路恢复提升。定期分析研判安全生产形势，重大活动期间、重点时段、重大节日前开展联合执法，确保生产安全。

3.秉承为民服务情怀，架好“连心桥”。坚持系统思维，步履坚定，以“一杆子插到底”精神办好有温度、有深度的民生事业。强化社区治理顶层设计，探索重点难点联动治理机制，逐步解决村管小区、商住两用小区服务治理薄弱点。做好来北家园、朝来绿色家园安置房产权证办理的收尾工作，实现应办尽办。研究探索北湖渠村拆迁等历史遗留问题解决路径。

4.提高行政效能作风，凝聚“精气神”。始终把党的领导落实到政府工作各领域、各方面、各环节，进一步转变政府职能、提高行政效能。自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，坚持依法行政，落实全面从严治党主体责任，坚定不移把严的基调、严的措施、严的氛围落实到政府工作各领域、各方面、全过程。

5.不断强化收支管理，提高财政资金使用效益。立足财政职能作用，持续加强预算管理，预算先行，关口前移，将绩效目标作为预算编制的前置环节。坚持围绕中心、服务大局，尽力而为、量力而行，精打细算，强化重点领域保障，集中财力补短板，充分发挥财政资金的导向作用，严格资金的预算执行和审核，加强专项资金管理，着力提升资金使用效益，提高财政支出的精准度、有效性。

二、收入预算说明

2024年收入预算22,250.489956万元，比2023年19,745.894065万元增加2504.595891万元，增长12.68%。其中：本年财政拨款收入22,250.489956万元,比2023年19,745.894065万元增加2504.595891万元，主要原因是由于可再生能源、基层政权建设和社区治理经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算6,027.517384万元，占总支出预算27%，比2023年5,703.583414万元增加323.93397万元，增长6%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。

（二）项目支出预算16,222.972572万元，比2023年14,042.310651万元增加2180.661921万元，增长16%，主要原因是由于可再生能源、基层政权建设和社区治理经费增加。部门预算项目主要为基层政权建设和社区治理、城乡社区环境卫生、其他农业农村支出、一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出、可再生能源经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

来广营因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算17.634013万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.265737万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.629013万元，比2023年预算数1.714750万元减少0.085737万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数16.005000 万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数16.005000 万元。比2023年预算数16.185000 万元减少0.180000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。