手机彩票网双井街道办事处2024年部门预算公开
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网双井街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
根据手机彩票网手机彩票网党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署、《手机彩票网街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市手机彩票网区委办公室 手机彩票网办公室手机彩票网印发中共北京市手机彩票网委双井街道工作委员会 手机彩票网双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京朝办字[2019]59号），设立中共北京市手机彩票网委双井街道工作委员会、手机彩票网双井街道办事处，合署办公。内设6个办公室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心；1个综合行政执法队。
2、部门机构职责：
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(19)承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
双井街道办事处部门行政编制98人，实际89人；事业编制47人，实际38人。聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）370人。
离退休人员126人，其中：离休3人，退休123人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是夯基固本强引领。全面贯彻落实主题教育要求，推动理论学习在基层扎根。强化党建引领与数字经济双向赋能，把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为治理优势，汇聚民意、集聚民智、凝聚民力，更好构建互联互动互通的区域化大党建格局。
二是数智赋能促发展。聚焦重点任务，聚合多方资源，优结构、精服务，加快数字产业化、产业数字化步伐，推动三大商圈业态升级、数字应用场景落地，更好地构建党建引领、数智赋能、科技支撑、人才保障的治理新格局，助力南部地区崛起。
三是精细治理惠民生。贴近人民群众所思所想、所盼所求，持续推进民心工程，“我为群众办实事”项目持续抓深化、抓长效，巩固数字孪生社区建设成果，引入手机彩票网数字治理要素，不断增强地区群众幸福感、获得感和安全感。
二、收入预算说明
2024年收入预算15248.835980万元，比2023年13658.142973万元增加1590.693007万元，增长11.65%。其中：本年财政拨款收入15248.835980万元,比2023年13658.142973万元增加1590.693007万元。主要原因：社工人数增加，垂杨柳危改地区周转金的拨付等原因使得2024年预算收入有所增长。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4585.617885万元，占总支出预算30.07%，比2023年4648.712870万元减少63.094985万元，下降1.36%。主要原因：人员、公用等变化较小，使得2024年基本支出预算与2023年基本支出预算差距较小。
（二）项目支出预算10663.218095万元，比2023年9009.430103万元增加1653.787992万元，增长18.36X%。主要原因：社工人数增加，垂杨柳危改地区周转金的拨付等原因使得2024年项目预算收入有所增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
双井街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算24.742538万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.336712万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数0.000000万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.457538万元，比2023年预算数1.534250万元减少0.076712万元，主要原因：按照相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数23.285000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数0.000000万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数23.285000万元。比2023年预算数23.545000万元减少0.26万元，主要原因：按照相关要求，加强公车管理，减少公车使用。
五、部门政府采购预算说明
2024年双井街道办事处部门政府采购预算总额1413.484287万元。其中：政府采购货物预算18.383000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算1,395.101287万元。
六、政府购买服务预算说明
2024双井街道办事处部门政府购买服务预算总额1735.036198万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年双井街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算435.653468万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年双井街道办事处国有资本经营预算收入0.003540万元，支出0.003540万元。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车17辆，271.74万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，双井街道办事处填报绩效目标的预算项目51个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金（街道B组）”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.66分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。