当前位置： 首页>>专题专栏>>北京市手机彩票网2024年度部门预算公开专栏>>街道办事处
手机彩票网呼家楼街道办事处2024年度部门预算
手机彩票网呼家楼街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网呼家楼街道办事处2024年部门预算情况说明
一、 部门情况
（一） 部门机构设置、职责
根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市手机彩票网委呼家楼街道工作委员会、手机彩票网呼家楼街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市手机彩票网呼家楼街道便民服务中心，北京市手机彩票网呼家楼街道市民活动中心，北京市手机彩票网呼家楼街道市民诉求处置中心。
主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，知道、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二） 人员构成情况
手机彩票网呼家楼街道办事处行政编制99人，实际93人；事业编制52人，实际47人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）257人。
离退休人员104人，其中：离休1人，退休103人。
（三） 本预算年度的主要工作任务
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，手机彩票网呼家楼街道办事处以学习宣传贯彻党的二十大精神为首要政治任务，树立抢抓机遇意识，把牢高质量发展根本要求，守住安全底线、担当作为。2024年我街道工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照市委十三届四次全会、区委十三届七次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕建好人民满意的“五宜”朝阳这一核心事业，践行人民城市理念，落实高质量发展要求，提升系统思维，统筹发展与安全，切实保障和改善民生，不断将全面从严治党引向深入，谱写区域发展新篇章。
二、 收入预算说明
2024年收入预算12105.395374万元，比2023年11660.350507万元增加445.044867万元，增长3.82%。其中：本年财政拨款收入12105.395374万元,比2023年11660.350507万元增加445.044867万元，主要原因：因新拆分社区，新招录人员及项目经费增加。本年其他资金收入0万元，与上年持平；单位结转结余资金0万元,与上年持平。
三、 支出预算说明
（一）基本支出预算4888.582002万元，占总支出预算40.38%，比2023年4730.473536万元增加158.108466万元，增长3.34%，原因是因新拆分社区，新招录人员增加。
（二）项目支出预算7216.813372万元，比2023年6929.876971万元增加286.936401万元，增长4.14%，原因是因新拆分社区，新招录人员和项目经费增加。
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
手机彩票网呼家楼街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算11.918964万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算17.410225万元减少5.491261万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.448964万元，比2023年预算数1.525225万元减少0.076261万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.470000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数10.470000万元。比2023年预算数15.885000万元减少5.415000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务用车运行维护费。
五、 部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网呼家楼街道办事处政府采购预算总额1651.018112万元。其中：政府采购货物预算8.87625万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1642.141862万元。
六、 政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网呼家楼街道办事处政府购买服务预算总额892.655462万元。
七、 机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网呼家楼街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算344.691784万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、 国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车6辆，135.056201万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、 项目绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。手机彩票网呼家楼街道办事处填报绩效目标的预算项目39个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金”项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.28分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）