手机彩票网麦子店街道办事处2024年预算
手机彩票网麦子店街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网麦子店街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.主要职能
(1)综合办公室(统计所)
承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机票、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文公起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网络工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。
(2)党群工作办公室
负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。负责人大、政协等相关工作。
(3)平安建设办公室(司法所)
负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社会矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人员调节等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。
(4)城市管理办公室
负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协调开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。
(5)社区建设办公室
参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
(6)民生保障办公室
负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生活动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。
(7)纪工委、监察组
负责协助街道党工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展街道廉政宣传教育工作。负责社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议;协助区监委开展调查工作。
(8)综合行政执法队
行使市容环境法规、规章规定的区行政执法机关具有的全部处罚权；行使绿化管理法规、规章规定的区行政机关具有的全部处罚权；行使工商行政管理法规规定的对无固定场所的无照经营的处罚权；行使城市规划法律、法规规定的对道路街巷、居民小区等公共场所违章建设的处罚权；行使城市交通和市政管理法规、规章规定的对违法临时占路(不含机动车道)的处罚权；承担街乡综合执法平台的统筹协调工作。
(9)便民服务中心
承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
(10)市民活动中心
协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
(11)市民诉求处置中心
负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
2.机构情况
手机彩票网麦子店街道办事处所属行政单位1个，为手机彩票网麦子店街道办事处；全额拨款事业单位3个，包括北京市手机彩票网麦子店街道便民服务中心、北京市手机彩票网麦子店街道市民活动中心、北京市手机彩票网麦子店街道市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
手机彩票网麦子店街道办事处部门行政编制97人，实际87人；事业编制44人，实际39人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)184人。
离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以高质量发展成效检验主题教育成果，让“五宜朝阳”在麦子店落地生根、开花结果。
一是落实主题教育要求，坚持学思悟践、主动作为。始终把主题教育作为重要政治任务，不折不扣落实理论学习、调查研究、检视整改、建章立制等环节，确保主题教育抓出质量、取得成效。
二是对标高质量发展要求，坚持党建引领、融合创新。统筹亮马河国际风情水岸沿岸资源，促进业态优化升级。优化营商环境，提振企业发展信心。聚焦泡泡玛特、新浪电竞场馆建成开放，搭建独具特色的文化消费新场景。
三是回应新时代民生诉求，坚持纾解民困、增进福祉。聚焦社会关切和群众诉求，持续提升公共服务水平。推广矛盾纠纷排查化解治理经验，将调查研究实践转化为接诉即办实效。强化主动治理，将“未诉先办”做细做实。
四是围绕国际化宜居品质，坚持精准治理、全域提升。持续开展综合环境整治，高标准完成城市更新项目，持续提升亮马河沿岸及周边区域环境秩序。
五是夯实全链条平安根基，坚持筑牢底线、压实责任。深入开展安全生产和火灾隐患大排查大整治，落实法治乡村建设和市域社会治理现代化工作要求，推进民主法治示范社区创建工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算9713.106735万元，比2023年9128.398407万元增加584.708328万元，增长6.41%，主要原因：本部门本年度新增一个社区，社区工作者人员经费、新建社区开办费等经费有所增加。其中：本年财政拨款收入9713.106735万元，比2023年9128.398407万元增加584.708328万元，主要原因：本部门本年度新增一个社区，社区工作者人员经费、新建社区开办费等经费有所增加；本年其他资金收入0.000000万元，与2023年持平；上年结转结余资金0.000000万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4416.202221万元，占总支出预算45.47%，比2023年4269.087681万元增加147.114540万元，增长3.45%，主要原因：本年度新增在职人员，在职人员公用经费等支出预算增加。
(二)项目支出预算5296.904514万元，比2023年4859.310726万元增加437.593788万元，增长9.00%，主要原因是本部门本年度新增一个社区，社区工作者人员经费、新建社区开办费等经费有所增加。
四、部门三公经费财政拨款预算说明
(一)三公经费的单位范围
手机彩票网麦子店街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
(二)三公经费财政拨款情况说明
2024年三公经费财政拨款预算18.710341万元，比2023年三公经费财政拨款预算减少0.266334万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.260341万元，比2023年预算数1.326675万元减少0.066334万元，主要原因：牢固树立勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.450000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数17.450000万元，比2023年预算数17.650000万元减少0.200000万元，主要原因：牢固树立勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网麦子店街道办事处政府采购预算总额1467.798175万元。其中：政府采购货物预算10.940000万元，政府采购工程预算132.440000万元，政府采购服务预算1324.418175万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网麦子店街道办事处政府购买服务预算总额671.555175万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网麦子店街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算395.417041万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车28辆，409.145653万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网麦子店街道办事处填报绩效目标的预算项目41个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金(街道B组)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.66分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)