手机彩票网香河园街道办事处2024年部门预算
手机彩票网香河园街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网香河园街道办事处2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网香河园街道便民服务中心，挂北京市手机彩票网香河园街道退役军人服务站牌子。北京市手机彩票网香河园街道市民活动中心，挂北京市手机彩票网香河园街道党群活动中心牌子。北京市手机彩票网香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市手机彩票网香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市手机彩票网香河园街道中心幼儿园、北京市手机彩票网香河园街道东里幼儿园。
手机彩票网香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
手机彩票网香河园街道办事处行政编制81人，实际78人；事业编制36人，实际32人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）204人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2024年，香河园街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，突出“老得雅致、旧得别致、小得精致”发展思路，以高质量党建引领高质量发展。
一是加强领导，把牢政治方向。一以贯之坚持和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训，持续夯实理论基础。落实落细意识形态工作责任制，切实维护意识形态领域安全。
二是夯实基础，筑牢战斗堡垒。深化网格党建，加强党支部规范化建设，挖掘特色亮点，把党员的担当底色、党建品牌擦得更亮。深入推进两新党建，健全三级党群服务中心阵地体系。树立正确选人用人导向，实施“年轻干部成长锻造”、“头雁强能领航”工程，锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。
三是全面从严治党，压实主体责任。始终保持严的主基调，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争。持而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息加强作风建设，巩固风清气正的政治生态。持续开展党风党纪教育、警示教育和廉政教育，加强廉洁文化建设，为地区发展提供坚强的政治保障和纪律保障。
二、收入预算说明
2024年收入预算9719.017681万元，比2023年8707.357174万元增加1011.660507万元，增长11.62%。其中：本年财政拨款收入9719.017681万元，比2023年8056.678223万元增加1662.339458万元，主要原因是2024年增加基本支出、社区工作者人员经费、北京市政府投资计划-手机彩票网御东花园等22个老旧小区配电设施改造工程经费、2023-2024年垃圾分类工作经费；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3923.010471万元，占总支出预算40.36%，比2023年3687.747804万元增加235.262667万元，增长6.38%。主要原因：2024年度实有人数增加，相应人员基本保障经费增加。
（二）项目支出预算5796.00721万元，占总支出预算59.64%，比2023年5019.60937万元增加776.39784万元，增长15.47%。主要原因：2024年增加社区工作者人员经费、北京市政府投资计划-手机彩票网御东花园等22个老旧小区配电设施改造工程经费、2023-2024年垃圾分类工作经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
手机彩票网香河园街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算18.658899万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加1.351374万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2、公务接待费。2024年预算数1.208899万元，比2023年预算数减少0.063626万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.45万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平;公务用车运行维护费2024年预算数17.450000万元。比2023年预算数16.035000万元增加1.415000万元，主要原因：1辆公务用车封存后重新启用，增加公务用车运行维护费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网香河园街道办事处政府采购预算总额1327.66799万元，其中：政府采购货物预算9.606万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1318.06199万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网香河园街道办事处政府购买服务预算总额671.17549万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网香河园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算319.762753万元。
机关运行经费指：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年本部门政府性基金预算收入157万元，支出157万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车10辆，199.147328万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网香河园街道办事处填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.28分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）