手机彩票网劲松街道办事处2024年预算
手机彩票网劲松街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网劲松街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9、承办区政府交办的其他事项。
内设机构：
综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市手机彩票网劲松街道综合行政执法队、北京市手机彩票网劲松街道便民服务中心、北京市手机彩票网劲松街道市民活动中心、北京市手机彩票网劲松街道市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
手机彩票网劲松街道办事处部门行政编制101人，实际90人；事业编制48人，实际41人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)362人。
离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识，确保重点工作保质完成；强化党建引领，持续提升基层党建水平；强化安全稳定，不断提升群众安全感，对接居民需求，持续提升基层治理创新水平；对接“七有”“五性”，持续提升民生服务保障水平；强化整体提升，持续优化城市环境发展品质。
二、收入预算说明
2024年收入预算14,552.761612万元，比2023年13,211.966471万元增加1,340.795141万元，增长10.148%。其中：本年财政拨款收入14,552.761612万元,比2023年13,211.966471万元增加1,340.795141万元；主要原因：增加垃圾分类项目资金、社工人数增加。本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,640.297583万元，占总支出预算31.886%，比2023年4,597.983533万元增加42.314050万元，增长0.920%；主要原因：随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年基本支出预算经费增加。
(二)项目支出预算9,912.464029万元，比2023年8,613.982938万元增加1,298.481091万元，增长15.074%；主要原因：增加垃圾分类项目资金、社工人数增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网劲松街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算9.749685万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.627615万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.474685万元，比2023年预算数1.552300万元减少0.077615万元，主要原因：按照“中央八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待费管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.275000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数8.275000万元。比2023年预算数8.825000万元减少0.550000万元，主要原因：按照“中央八项规定”相关要求，减少公车使用。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网劲松街道办事处政府采购预算总额1,776.029492万元。其中：政府采购货物预算7.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,768.529492万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网劲松街道办事处政府购买服务预算总额1,243.650470万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网劲松街道办事处1家行政单位以及3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算404.140493万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年手机彩票网劲松街道办事处政府性基金预算收入25.702749万元，支出25.702749万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车17辆，245.9956万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网劲松街道办事处填报绩效目标的预算项目41个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金(街道B组)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.66分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)