潘家园街道办事处2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2024年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

潘家园街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。

潘家园街道办事处的主要职责是：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

潘家园街道部门行政编制98人，实际92人；事业编制46人，实际37人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）367人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，按照市委、区委工作部署，以新时代首都发展为统领，以助力“五宜”朝阳建设为重点，围绕高质量发展，深入实施“一个工程四大行动”，推进经济发展提质增效、地区安全保障有力、城市环境有机更新、社会治理强基高效、文化服务优质惠民、党的建设全面过硬，以新气象新作为推动地区各项事业发展取得新成效。

一是深入推进城市更新行动，让居民更舒心。持续抓好文明城区创建工作，全力营造文明整洁的地区环境。持续开展疏解整治促提升专项行动，保持新增违建零增长。充分发挥责任规划师、小巷管家、志愿者作用，推动地区基础建设、环境建设、人文建设等多方融合。深入推进背街小巷环境精细化整治提升，加快推进辖区老旧小区更新改造。开展物业管理突出问题专项治理，激发物业公司提高物业管理服务水平、深度参与接诉即办案件办理。

二是深入推进安全守护行动，让居民更放心。以“网格化”为牵引，积极构建大安全格局，不断提升安全保障水平，维护社会安全稳定。完善社会治安防控体系，进一步提升群众安全感满意度。持续开展安全生产专项整治，防范遏制各类安全生产事故。深化智慧平安小区建设，强化全环节排查火灾隐患，有力保障人民生命财产安全。

三是深入推进千家万户行动，让居民更安心。夯实民情底账，为各项工作开展打下坚实基础。持续完善社区治理机制，加强社区“两委一站”建设，强化社区服务功能，深化社区服务站改革，为居民提供手机彩票网贴心服务。巩固深化党政群共商共治机制和社区创享计划成果，加强居民议事厅规范化建设。深入开展爱国卫生运动，持续巩固国家卫生区创建成果。创新完善精准养老服务体系，深化老年餐桌配餐服务体系建设，提供便利性就医服务等。做好残疾人、低收入阶层等困难弱势群体的关爱帮扶工作，做好退役军人的服务保障。

四是深入推进文化润民行动，让居民更暖心。加强新时代文明实践所站建设，深入开展百姓宣讲活动。要提高公共文化服务水平，加强潘家园图书馆建设。充分发挥文联党支部和新时代文明实践文艺志愿服务小分队作用，促进公共文化产品更丰富。以中国·潘家园文化景观区域和潘家园文化产业联盟建设为契机，打造公共文化新空间，深化“潘家园”地域文化、特色文化坐标。深入开展优秀传统文化进社区系列活动，推进非物质文化遗产的传承与发展融入居民生活。

五是深入做好接诉即办工作，让居民更顺心。把接诉即办当作一项重要的政治任务，深刻认识接诉即办民生工程的极端重要性，坚持并逐步完善各项相关工作机制，确保落实到位。要将网格治理充分运用到接诉即办工作中，充分发挥党建引领作用，组织动员基层支部书记、委员、楼门长、热心居民同包楼社工一起走街串巷，成为发现问题、接收问题、吸附诉求、化解矛盾的主力军，从根源上促进接诉即办案件量下降。要积极推进“未诉先办”，运用“移动办公”模式，主动上门、专项治理，实现由被动应对问题向主动发现解决问题转变，推动系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，真正实现未诉先办。

2024年我们要深入贯彻落实党的二十大精神，在区委区政府的坚强领导下，充分发扬基层首创精神，努力开创地区高质量发展的新篇章，为新时代首都发展、为“五宜”朝阳建设汇聚手机彩票网潘家园智慧。

二、收入预算说明

2024年收入预算14352.562478万元，比2023年13080.114307万元增加1272.448171万元，增长9.73%。其中：本年财政拨款收入14352.562478万元,比2023年13080.114307万元增加1272.448171万元，主要原因：社区工作者人数增加，社区工作者人员经费增加；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4580.433566万元，占总支出预算31.91%，比2023年4430.6999万元增加149.733666万元，增长3.38%，主要原因：人员有所增加。

（二）项目支出预算9772.128912万元，比2023年8649.414407万元增加1122.714505万元，增长12.98%，主要原因：社区工作者人数增加，社区工作者人员经费增加。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

潘家园街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算11.901816万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少16.430359万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.431816万元，比2023年预算数1.507175万元减少0.075359万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2024年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.47万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18万元减少18万元，主要原因：本年无公务用车购置；公务用车运行维护费2024年预算数10.47万元。比2023年预算数8.825万元增加1.645万元，主要原因：因工作需要增加一辆公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2024年潘家园街道政府采购预算总额2096.765483万元。其中：政府采购货物类预算20.584万元，政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算2076.181483万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年潘家园街道政府购买服务预算总额1267.616446万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年潘家园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算387.382834万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车6辆，金额113.00345万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。 

十一、项目支出绩效目标情况说明  

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，潘家园街道填报绩效目标的预算项目39个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年，区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.04分，绩效级别为“良”。对“2021年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.28分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）