手机彩票网望京街道办事处2024年部门预算
手机彩票网望京街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表"
手机彩票网望京街道办事处2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
手机彩票网望京街道办事处是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构:综合办公室(统计所)、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委、监察组和综合行政执法队。下属3个事业单位,分别为:便民服务中心,加挂退役军人服务站牌子;市民活动中心,加挂党群活动中心牌子;市民诉求处置中心,加挂综治中心牌子。
望京街道办事处主要职责:1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网望京街道办事处部门行政编制123人,实际116人;事业编制63人,实际54人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)516人。
离退休人员47人,其中:离休0人,退休47人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年是全面贯彻党的二十大精神,深入推进“十四五”规划落地的关键之年,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记对北京系列重要讲话精神,一是全面践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念,不断增强群众获得感和幸福感;二是统筹资源,集中力量,逐项突破,解决系统性难题;三是坚持问题导向,对照街道“十四五”规划,对照“七有”“五性”指标,围绕“五宜朝阳”建设不断凝心聚力,勇于担当作为,着力推动望京经济社会高质量发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算18744.022829万元,比2023年19455.593501万元减少711.570672万元,减少3.66%。其中:本年财政拨款收入18744.022829万元,比2023年19455.593501万元减少711.570672万元,主要原因是部分疏解类项目已完成,因此2024年预算减少;本年其他资金收入0万元,与2023年持平;上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5873.753983万元,占总支出预算31.34%,比2023年5706.317952万元增加167.436031万元,增长2.93%,主要原因是实有人员有所增加。
(二)项目支出预算12870.268846万元,比2023年13749.275549万元减少879.006703万元,下降6.39%,主要原因是部分疏解类项目已完成。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网望京街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算18.628324万元,比2023年"三公经费"财政拨款预算减少21.500701万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.723324万元,比2023年预算数1.814025万元减少0.090701万元,主要原因:按照中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数16.905000万元,其中,公务用车购置费2024年预算数0万元,比2023年预算数18万元减少18万元,主要原因是2024年无购置公车预算;公务用车运行维护费2024年预算数16.905万元,比2023年预算数20.315万元减少3.41万元,主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。
五、政府采购预算说明
2024年手机彩票网望京街道办事处政府采购预算总额2183.399342万元。其中:政府采购货物预算75.6583万元,政府采购工程预算176.5422万元,政府采购服务预算1931.198842万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网望京街道办事处政府购买服务预算总额1385.505096万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网望京街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算491.902792万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年,本部门汽车17辆,333.717818万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件14。2024年,手机彩票网望京街道办事处填报绩效目标的预算项目51个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年,区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金项目”、“街乡残疾人工作经费”开展了事后绩效评价。“2021年功能疏解点位专项资金项目”,绩效评价得分83.66分,绩效级别为“良”。“街乡残疾人工作经费”,绩效评价得分83.04分,绩效级别为“良”
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件:
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
附件下载:621望京-部门预算草案报表