手机彩票网八里庄街道办事处2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

手机彩票网八里庄街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委八里庄街道工作委员会 手机彩票网八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立手机彩票网八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市手机彩票网八里庄街道便民服务中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民活动中心。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

手机彩票网八里庄街道办事处部门行政编制104人，实际97人；事业编制50人，实际43人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)403人。

离退休人员131人，其中：离休2人，退休129人。

(三)本预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实《北京市手机彩票网国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《北京市手机彩票网社会治理“十四五”发展规划》，抢抓机遇、攻坚克难，做好减人口、稳增长、治环境、惠民生、防风险等各项工作，全面提升区域经济社会发展水平，谱写和谐发展、科学发展、高质量发展的新篇章。

“全网有力”全面统筹，纵深推进高质量党建。通过持续优化营商环境、全力改善人居环境、加强环境秩序治理、加强绿色生态环境建设和深入推进垃圾分类治理，全面提升区域环境品质，聚力服务高质量发展。强化民生服务支撑，继续做强民生兜底保障服务、筑牢公共卫生安全屏障、提高公共服务水平、构建综合养老服务体系并扎实做好便民服务工作，创造辖区美好高品质生活。通过强化社区精细治理、守好消防安全防线、办好接诉即办案件、提升物业管理水平，进一步夯实辖区安全发展基础。持续丰富群众文化生活、提高市民教育水平、激发体育发展活力、加强科技普及教育、强化精神文明建设，繁荣发展区域高层次文化。

二、收入预算说明

2024年收入预算15630.556157万元，比2023年15727.332245万元减少96.776088万元，减少0.62%，主要原因：街道搬迁及周转选址装修改造2023年已完成，2024年无相关预算。其中：本年财政拨款收入15630.556157万元，比2023年15727.332245万元减少96.776088万元，主要原因：街道搬迁及周转选址装修改造2023年已完成，2024年无相关预算；本年其他资金收入0.000000万元，与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4928.439909万元，占总支出预算31.53%，比2023年4612.891965万元增加315.547944万元，增长6.84%，主要原因：有人员新入职。

(二)项目支出预算10702.116248万元，比2023年11114.44028万元减少412.324032万元，减少3.71%，主要原因：街道搬迁及周转选址装修改造2023年已完成，2024年无相关项目支出预算。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

手机彩票网八里庄街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算20.661111万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.297164万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.466111万元，比2023年预算数1.543275万元减少0.077164万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19.195000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数19.195000万元，其中：公务用车加油5.005000万元，公务用车维修10.670000万元，公务用车保险3.520000万元，其他0.000000万元。比2023年预算数19.415000万元减少0.220000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

五、部门政府采购预算说明

2024年手机彩票网八里庄街道办事处政府采购预算总额1767.864148万元。其中：政府采购货物预算21.335000万元，政府采购服务预算1746.529148万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年手机彩票网八里庄街道办事处政府购买服务预算总额1229.633798万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年手机彩票网八里庄街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算476.855187万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车9辆，1359903.88万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。 2024年，手机彩票网八里庄街道办事处填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金(街道B组)”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.66分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件：手机彩票网八里庄街道办事处2024年部门预算