手机彩票网垡头街道办事处2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

                            手机彩票网垡头街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖17个社区。

（二）人员构成情况

垡头部门行政编制87人，实际83人；事业编制39人，实际35人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）342人。

离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。

（三）本预算年度的主要工作任务

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识，确保重点工作保质完成；强化党建引领，持续提升基层党建水平；强化安全稳定，不断提升群众安全感，对接居民需求，持续提升基层治理创新水平；对接“七有”“五性”，持续提升民生服务保障水平；强化整体提升，持续优化城市环境发展品质。

二、收入预算说明

2024年收入预算14491.569171万元，比2023年12642.082281万元增加1849.486890万元，增长14.63%。其中：本年财政拨款收入14491.569171万元,比2023年12642.082281万元增加1849.486890万元；主要原因为新拆分社区，社区人员及项目经费有所增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4233.003544万元，占总支出预算29.21%，比2023年3964.957547万元增加268.045997万元，增长6.76%，主要原因为实有人数增加，相应基本保障经费增长。

（二）项目支出预算10258.565627万元，比2023年8677.124734万元增加1581.440893万元，增长18.23%，主要原因是新招录社区工作者人员经费及加大民生投入支出。

其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

垡头街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算13.483915万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少5.501785万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数1.268915万元，比2023年预算数1.335700万元减少0.066785万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.215000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.215000万元。比2023年预算数17.650000万元减少5.435000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2024年垡头街道办事处政府采购预算总额2531.464323万元。其中：政府采购货物预算43.421400万元，政府采购工程预算714.721121万元，政府采购服务预算1773.321802万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年垡头街道办事处政府购买服务预算总额665.344619万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年垡头街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算342.593291万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，垡头街道办事处填报绩效目标的预算项目52个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金（街道A组）项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.28分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词





附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

附件上传：手机彩票网垡头街道办事处2024年预算表.xlsx