手机彩票网东湖街道办事处2024年部门预算
手机彩票网东湖街道办事处2024年部门预算
公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网东湖街道办事处2024年部门预算
情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队、市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。
2. 部门职责
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网东湖街道办事处行政编制90人，实际84人；事业编制42人，实际39人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工) 274人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是对标一流优化服务，促进经济回升向好发展。用好经济工作智慧平台，赋能财源建设、招商引资、企业服务各项工作，提高企业服务中心知晓率和使用率，主动对接数字人基地等区级重点项目，打造东湖服务品牌。发挥经济专班效能，组织企业家早餐会等政企交流活动，促进区级惠企政策在东湖落地见效。推动华彩商圈建设，通过党建引领、城市更新双向赋能，探索多主体协同开展商圈建设东湖模式。
二是主动回应民生关切，久久为功增进民生福祉。将接诉即办作为服务群众的重要抓手，探索建设接诉即办全流程处置系统，提升办件质量，强化督办效能，逐步实现主动治理，促进接诉即办考核成绩稳定向好。开展一系列文化节、体育节、长跑节等群众参与度高的公共活动，提升群众归属感。创新形式，多措并举做好一老一小特殊群体兜底保障。
三是坚持共建共治共享，建设靓丽宜居人民城市。用好地籍调查成果和城市更新政策，利用闲置地块谋划大项目,补齐公共服务短板。主动向前一步，开展北小河治理项目延伸设计和夜景照明提升，因地制宜打造小微景观。通过小区内、外停车位综合治理，规范路侧停车秩序，开展全域共享停车规划和快递外卖停车乱点整治，提升交通运行秩序。
四是加强党的全面领导，切实统一思想凝聚共识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥党工委在街道工作中纵览全局、协调各方作用，持续加强基层党组织规范化建设，促进党建协调委员发挥作用，形成推动区域高质量发展合力。持续加强机关、社区队伍建设，在解决地区疑难问题和接诉即办工作中选树好干部典型。严明政治纪律和政治规矩，带头落实好中央决策、市委部署和区委要求，抓实抓好各项工作，营造风清气正的良好政治生态，为完成各项任务提供坚强的政治和纪律保障。
下一步，我们将深入落实中央经济工作会议和市委、区委全会精神，统筹做好促经济、防风险、稳预期、惠民生、保稳定各项工作，奋发有为推动区域高质量发展，为“五宜”朝阳建设做出东湖贡献。
二、收入预算说明
2024年收入预算11,730.712033万元，比2023年9875.28731万元增加1855.424723万元，增长18.79%。其中：本年财政拨款收入11,730.712033万元,比2023年9875.28731万元增加1855.424723万元，主要原因：因为社区工作者人员扩招，相关人员经费增加。；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4,360.103765万元，占总支出预算37.17%，比2023年4327.340574万元增加32.763191万元，增长0.76%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算7,370.608268万元，比2023年5547.946736万元增加1822.661532万元，增长32.85%，主要原因：因为社区工作者人员扩招，相关人员经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网东湖街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算20.498210 万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.28859万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.303210万元，比2023年预算数1.371800万元减少0.06859万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19.195000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数19.195000万元。比2023年预算数19.415000万元减少0.22万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网东湖街道办事处政府采购预算总额1,359.483709万元。其中：政府采购货物预算22.094625万元，政府采购工程预算143.622600万元，政府采购服务预算1,193.766484万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网东湖街道办事处政府购买服务预算总额868.430024万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网东湖街道办事处1家行政单位机关运行经费财政拨款预算376.774172万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车13辆，216.62万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网东湖街道办事处填报绩效目标的预算项目45个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金(街道A组)项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.28分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)