手机彩票网团结湖街道办事处2024年度部门预算公开
手机彩票网团结湖街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网团结湖街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委团结湖街道工作委员会、手机彩票网团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]62号）的通知，团结湖街道工作、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；所属二级单位3个，包括北京市手机彩票网团结湖街道便民服务中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民活动中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民诉求处置中心。
（二）人员构成情况
手机彩票网团结湖街道办事处行政编制79人，实际73人；事业编制35人，实际30人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）193人。
离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是聚焦党建引领，高质量高标准开展主题教育，以新就业群体党建、社区党建等为抓手持续激活基层治理动能；二是聚力城市更新，以老旧小区改造、营商环境优化等为抓手打开发展新空间；三是聚能精细治理，以接诉即办、为老服务等为抓手不断满足群众对美好生活的向往；四是聚势创先争优，以高素质干部队伍建设、全面从严治党等为抓手凝心聚力，步调一致，奋发进取，奋力谱写“五宜朝阳”的“精致团结湖”篇章。
二、收入预算说明
2024年收入预算9196.228507万元，比2023年8090.806659万元增加1105.421848万元，增长13.66%。其中：本年财政拨款收入9196.228507万元，比2023年8090.806659万元增加1105.421848万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；上年结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3718.669598万元，占总支出预算40.44%，比2023年3461.672387万元增加256.997211万元，增长7.42%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算5,477.558909万元，占总支出预算59.56%，比2023年4629.134272万元增加848.424637万元，增长18.33%，主要原因是社区工作者人数扩招，相应运转保障经费增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
手机彩票网团结湖街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算18.650325万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少3.793175万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2、公务接待费。2024年预算数1.200325万元，比2023年预算数减少0.063175万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，按照过“紧日子”的相关精神，进一步压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.450000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数17.450000万元，比2023年预算数减少3.730000万元。主要原因是车辆报废，减少公务用车运行维护费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网团结湖街道办事处政府采购预算总额1264.948600万元，其中：政府采购货物预算0.999000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1263.949600万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网团结湖街道办事处政府购买服务预算总额1322.009509万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网团结湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算309.140645万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车11辆，204.0364万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网团结湖街道办事处填报绩效目标的预算项目41个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）