手机彩票网三里屯街道办事处2024年预算
手机彩票网三里屯街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网三里屯街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市手机彩票网委三里屯街道工作委员会、手机彩票网三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市手机彩票网三里屯街道便民服务中心；北京市手机彩票网三里屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网三里屯街道市民诉求处置中心。
主要职责：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网三里屯街道办事处部门行政编制93人，实际87人；事业编制46人，实际42人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)198人。
离退休人员105人，其中：离休3人，退休102人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，三里屯街道办事处将在总结今发展经验基础上，坚决扛起建设国际消费中心城市主承载区核心区的政治责任。一是将恢复和扩大消费摆在优先位置。多元打造消费季活动，丰富新型消费优质供给；二是加速提升区域发展品质。全力建设慢行友好街区，做好街区控规编制配合完成工体改造复建，深化文化三里屯建设，持续改善营商环境，将三里屯打造成为高端商务、时尚前沿的国际都市商业核心区；三是不断增进群众获得感和幸福感。建立健全环境卫生清扫机制，不断提升区域环境品质，切实为居民群众提供优质服务。
围绕“五宜朝阳”和“三个三里”建设这一工作主线，以高质量的党建引领高质量的发展，把发展与民生，发展与安全统筹起来，让地区企业、职工和广大居民共同为地区建设建言献策，共同参与街区治理，共同享受发展成果。
二、收入预算说明
2024年收入预算11079.725988万元，比2023年10041.303196万元增加1038.422792万元，增长10.34%。其中：本年财政拨款收入11079.725988万元,比2023年10041.303196万元增加1038.422792万元，主要原因：加强社区建设，有关社区建设的项目支出增长；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4693.699816万元，占总支出预算42.36%，比2023年4783.593428万元减少89.893612万元，下降1.88%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。
(二)项目支出预算6386.026172万元，比2023年5257.709768万元增加1128.316404万元，增长21.46%，主要原因：2024年将进一步推进社区建设，对原有社区进行进一步拆分，扩大实施党政群共商共治，扩招并优化社区工作者队伍，提升基层治理能力和水平。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网三里屯街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算8.394669万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少19.919456万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.414669万元，比2023年预算数1.489125万元减少0.074456万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.980000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：2023年已购置公务用车，2024年暂无需求；公务用车运行维护费2024年预算数6.980000万元。比2023年预算数8.825000万元减少1.845000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网三里屯街道办事处部门政府采购预算总额2052.484315万元。其中：政府采购货物预算32.556500万元，政府采购工程预算551.354126万元，政府采购服务预算1,468.573689万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网三里屯街道办事处部门政府购买服务预算总额817.400189万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网三里屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算395.743491万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车25辆，40.145814万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网三里屯街道办事处填报绩效目标的预算项目46个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.66分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：