手机彩票网大屯街道办事处2024年预算
手机彩票网大屯街道办事处2024年预算
手机彩票网大屯街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网大屯街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网大屯街道便民服务中心、北京市手机彩票网大屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网大屯街道市民诉求处置中心。
手机彩票网大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网大屯街道办事处部门行政编制120人，实际110人；事业编制60人，实际46人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)453人。
离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也即将迎来街道撤乡建街20周年。街道要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，落实手机彩票网“双轮驱动”发展战略，保持真抓实干、奋勇争先，按照“做优金融、做大商务、做强科技、做精文化”，持续深化地区“一轴三带一核心”发展规划，更好统筹发展和安全，着力保障和改善民生，为推动手机彩票网新发展作出大屯贡献。
二、收入预算说明
2024年收入预算17767.137068万元，比2023年15398.892213万元增加2368.244855万元，增长15.38%。其中：本年财政拨款收入17767.137068万元,比2023年15398.892213万元增加2368.244855万元,主要原因是：本年有新建社区，相应基本保障类资金增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5529.752394万元，占总支出预算31.12%，比2023年5591.863608万元减少62.111214万元，下降1.11%，主要原因是：大屯街道所属预算单位调整，2024年部门预算经费减少。
(二)项目支出预算12237.384674万元，比2023年9807.028605万元增加2430.356069万元，增长24.78%，主要原因是：本年有新建社区，相应基本保障类资金增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网大屯街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算19.018996万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.282579万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.568996万元，比2023年预算数1.651575万元减少0.082579万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.45万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18万元增加或减少18万元，主要原因：2023年因车辆报废，购入一辆新能源汽车，2024无此计划；公务用车运行维护费2024年预算数17.45万元，比2023年预算数17.65万元减少0.2万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网大屯街道办事处部门政府采购预算总额2541.713118万元。其中：政府采购货物预算80.090850万元，政府采购工程预算172.000000万元，政府采购服务预算2,289.622268万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网大屯街道办事处部门政府购买服务预算总额703.383400万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年手机彩票网大屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算400.933824万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年手机彩票网大屯街道办事处部门政府性基金预算收入258.681860万元，支出258.681860万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车23辆，328.199206万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年手机彩票网大屯街道办事处填报绩效目标的预算项目53个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.66分，绩效级别为“良”。
2023年，区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.04分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)