手机彩票网六里屯街道办事处2024年度部门预算公开
手机彩票网六里屯街道办事处2024年预算
手机彩票网六里屯街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表"
手机彩票网六里屯街道办事处2024年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府《手机彩票网加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》，手机彩票网六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心（退役军人服务站）、六里屯街道市民活动中心（党群活动中心）、六里屯街道市民诉求处置中心（综治中心）。
六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
六里屯街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
六里屯部门行政编制92人，实际85人；事业编制44人，实际40人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）349人。
离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.树意识，强落实，稳中求进，在“进”中提质。巩固主题教育成果，深化调查研究，聚焦重点任务、民生实事，形成推动高质量发展的强大合力，切实把主题教育成果转化为干事创业的真正实效。
2.早谋划，抓重点，以进促稳，在“稳”中强基。加强经济发展谋划水平，以异地纳税企业回迁和新设企业税源挖掘为重点，加大新增财源培育力度；以未诉先办、主动治理为支点，撬动社会治理大格局，推动“接诉即办”稳步提升；以《北京市物业管理条例》为依据，通过服务一体化、制度一体化、格局一体化和行业一体化，探索老旧小区“大物业”管理模式。
3.盯目标，找方法，先立后破，在“破”中开局。以提升群众幸福感、获得感为目标，依据政策法规、数据台账、民意诉求，结合地区实际情况，编制六里屯街道控制性详细规划；以提升群众安全感、满意度为目标，实施四环外体系化交通畅行计划，建设综合安全指挥中心，打造一站式法治调解平台，为“五宜”朝阳建设贡献六里屯力量。
二、收入预算说明
2024年收入预算13430.746626万元，比2023年10908.055607万元增加2522.691019万元，增长23.13%。其中：本年财政拨款收入13430.746626万元,比2023年10908.055607万元增加2522.691019万元，主要原因：新建社区、社区工作者扩招，相应保障经费及民生类项目增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4377.619498万元，占总支出预算32.59%，比2023年4224.055759万元增加153.563739万元，增长3.64%。增长原因为：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
（二）项目支出预算9053.127128万元，比2023年6683.999848万元增加2369.12728万元，增长35.44%。增长原因为：增加社区工作者人员，相关人员及运转保障经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
六里屯部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算15.220341万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加减少0.226334万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.260341万元，比2023年预算数1.326675万元减少0.066334万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.96万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数13.96万元，比2023年预算数14.12万元减少0.16万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务用车管理，减少公务用车运维经费支出。
五、政府采购预算说明
2024年手机彩票网望京街道办事处政府采购预算总额2183.399342万元。其中：政府采购货物预算75.6583万元，政府采购工程预算176.5422万元，政府采购服务预算1931.198842万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年六里屯部门政府采购预算总额1713.763972万元。其中：政府采购货物预算10.998万元，政府采购工程预算220万元，政府采购服务预算1482.765972万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年六里屯1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算358.989597万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车8辆，144.7255万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，六里屯填报绩效目标的预算项目44个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位2021年功能疏解点位专项资金开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）