手机彩票网奥运村街道办事处2024年预算
手机彩票网奥运村街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网奥运村街道办事处2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委奥运村街道工作委员会手机彩票网奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市手机彩票网奥运村街道便民服务中心、北京市手机彩票网奥运村街道市民活动中心、北京市手机彩票网奥运村街道市民诉求处置中心。另设有17个社区。
奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网奥运村街道办事处部门行政编制115人，实际103人；事业编制55人，实际49人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)380人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.高质量推动经济发展。一是充分发掘辖区科研资源优势，依托多类科研院所集聚和园区空间构建多个功能组团，吸引优秀人才、项目、企业聚集，支撑手机彩票网北部科技创新带建设。二是围绕22座商务楼宇，建立“楼宇+企业”招商模式，成立楼宇联盟，建立运营机制和楼宇评价体系，吸引优质企业落地奥运村，实现招大引强。
2.高效率抓好社会治理。一是提升城市管理精细化、信息化水平。坚持党建引领，推进垃圾分类和基层治理深度融合；继续做好环境保护，深入推进环境污染防治；进一步改善辖区交通秩序，加强路侧停车规范管理，蓄力挖掘新增错时共享停车泊位。二是提高干部队伍基层社会治理能力。开展“卓越航行”计划，推行干部交流机轮岗机制，建立后备人才储备库，持续开展优秀社工人才成长计划。
3.高水平提供公共服务。一是优化基本公共服务供给。在总装、科学园和风林绿州社区新建3个便民“一刻钟”服务圈；与林萃西里社区文舞会所、街道市民活动中心联合使用场地，建设2家社区级温馨家园在辖区内增加养老助餐点，与第三方合作开展重点家庭老年人权益保护服务。二是提升基层社会服务效能。深化党政群共商共治工作，提高议事协商水平，扎实做好接诉即办工作，切实解决人民群众“急难愁盼”问题。三是打造奥运文化活动品牌。继续深入开展奥运村奥林匹克体育系列活动，创新“奥林匹克文化大舞台”举办形式，联合电视媒体进行报道，向全国观众展现奥运村的卓越风采。
4.高标准守牢安全底线。一是专群结合维护治安环境。发动群防群治力量参与平安建设工作，发挥联勤联动体系作用，强化辖区治安巡控工作，有效提升治安环境。二是破解辖区消防隐患难题。住宅小区层面配齐微型消防站，开展“个十百千万”消防安全培训活动，实现辖区安全管理人员消防技能整体提升。三是持续开展大排查大整治，坚决防范和遏制安全生产和火灾事故发生。
二、收入预算说明
2024年收入预算15,149.840141万元，比2023年13271.975837万元增加1877.864304万元，增长14.15%。其中：本年财政拨款收入15149.840141万元,比2023年13271.975837万元增加1877.864304万元，主要原因：因新拆分社区，人员及项目等基本运转保障类经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5,414.057914万元，占总支出预算35.74%，比2023年5412.959549万元增加1.098365万元，增长0.2%。增长原因：由于随工作年限增长的薪级工资等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算9,735.782227万元，比2023年7859.016288万元增加1876.765939万元，增长23.88%，主要原因：因新拆分社区，人员及项目等基本运转保障类经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
手机彩票网奥运村街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算17.205406万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.258969万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，比2023年预算数0.000000万元减少0.000000万元。
2.公务接待费。2024年预算数1.500406万元，比2023年预算数1.579375万元减少0.078969万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.705000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，比2023年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：2023年更新公务用车一辆，2024年无更新公务用车；公务用车运行维护费2024年预算数15.705000万元，比2023年预算数15.885000万元减少0.180000万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、政府采购预算说明
2024年手机彩票网奥运村街道办事处政府采购预算总额1903.721917万元。其中：政府采购货物预算26.780100万元，政府采购工程预算178.500000万元，政府采购服务预算1698.441817万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网奥运村街道办事处政府购买服务预算总额939.712317万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网奥运村街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算442.313982万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车27辆535.836950万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网奥运村街道办事处填报绩效目标的预算项目43个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)