手机彩票网首都机场街道办事处2024年部门预算公开
手机彩票网首都机场街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网首都机场街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置 ：根据区委办京朝办发[2019]72手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委首都机场街道工作委员会、手机彩票网首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市手机彩票网首都机场社区便民服务中心、北京市手机彩票网首都机场市民活动中心、北京市手机彩票网首都机场市民诉求处置中心。
2.部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。
首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
手机彩票网首都机场街道办事处行政编制80人，实际73人；事业编制37人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)142人。
离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，机场街道将政治建设放在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，对标“五宜”朝阳目标要求，深化“四型国门”建设，持续推进全面从严治党，加强党的建设，在抓班子、带队伍、强基础、重实效上持续发力，大力弘扬“忠诚、担当、敬业、奉献”的国门精神，筑牢忠诚国门。圆满完成重大活动服务保障、统筹抓好韧性城市建设，持续开展安全生产大排查大整治，全力提升辖区安全意识和安全水平，巩固平安国门。巩固现有成果，持续开展创文、创卫、创无违建各项工作，以微更新撬动地区环境大提升，扎实推进水电气暖等民生基础设施改造提升工程，打造“美院秀秀”品牌，扮靓美丽国门。优化基本公共服务供给，提供优质卫生服务，做好重点群体就业帮扶，着力提高教育满意度，回应特殊群体需求，打造“一刻钟服务圈”， 开展 “国门文体群英会”“国门少年”系列活动，巩固“小江说事”党建品牌，添彩“幸福国门”，持续推进地区高质量发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算7916.656258万元，比2023年7548.074952万元增加368.581306万元，增长4.88%。其中：本年财政拨款收入7916.656258万元,比2023年7548.074952万元增加368.581306万元，主要原因：因接诉即办和社区工作者人员经费项目增加313.55068万元，新增项目街道系统共商共治-南平东里2号楼、3号楼北侧花园消除安全隐患项目88.3745万元和2023-2024年垃圾分类工作经费55.99994万元，同时核减和谐促进员工作经费和街道系统共商共治-南平里39号北侧花园提升项目116.57万元，故2024年预算总体有所增加；本年其他资金收入0万元与2023年持平；单位结转结余资金0万元与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3814.371798万元，占总支出预算48.18%，比2023年3794.204662万元增加20.167136万元，增长0.53%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算4102.284460万元，比2023年3753.870290万元增加348.41417万元，增长9.28%，主要原因：社区工作者人员增加，相关经费增加；接诉即办、消除安全隐患、垃圾分类工作等项目经费增加。
四、部门“三公经费”财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
手机彩票网首都机场街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算11.618883万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.180467万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.148883万元，比2023年预算数1.209350万元增加0.060467万元，与上年基本持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.474万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数10.47万元。比2023年预算数10.59万元减少0.12万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网首都机场街道办事处政府采购预算总额869.055200万元。其中：政府采购货物预算2.240000万元，政府采购服务预算866.815200万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网首都机场街道办事处政府购买服务预算总额211.050740万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网首都机场街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算297.050941万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车7辆，96.108044万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网首都机场街道办事处填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86.83分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)