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北京市手机彩票网体育局2024年度部门预算公开
北京市手机彩票网体育局2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网体育局2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市手机彩票网机构编制委员会》的文件规定，北京市手机彩票网体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括三所业余体校、手机彩票网体育场馆中心、手机彩票网社会体育管理中心、手机彩票网体育科研所、手机彩票网体育产业管理中心。
主要职责：贯彻执行党和国家手机彩票网体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施；协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革；统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动本区国民体质监测和社会体育指导工作队伍的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作；统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。
（二）人员构成情况
手机彩票网体育局部门行政编制30人，实际29人；事业编制 195人，实际170人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）82人。
离退休人员137人，其中：离休2人，退休135人。
（三）本预算年度的主要工作任务
加强党的建设，为高质量发展提供坚强保障。把政治建设摆在首位，强化理论武装，持续巩固主题教育成果。落实意识形态责任制，定期开展意识形态会商研判和专题研究。推动基层党组织全面过硬，持续营造评优树先的干事创业氛围。持续做好公务员和事业单位干部选拔任用和梯队建设，抓好干部人才的教育管理和能力提升。不断把全面从严治党引向深入，推进巡察中长期整改任务完成。
紧扣群众需求，推进更高水平全民健身公共服务。全力做好全国全民运动健身模范区创建工作。以“双奥朝阳”建设为核心，升级朝阳品牌赛事IP。做精做优科学健身、精准健身培训，持续开展传统健身项目培训。不断扩增区级体育协会数量，引导扶持和探索推进协会发展新模式，搭建体育协会交流平台。
激发消费潜能，多策并用促进体育产业发展。聚焦经济指标任务，持续开展重点企业调研，协助企业对接资源。修改完善《手机彩票网促进体育产业高质量发展若干措施》及实施细则，为促进我区体育产业高质量发展奠定基础。积极推进国家体育消费试点城市创建，推进商旅文体消费业态深度融合。助力冬奥遗产开发利用，大力引入高水平国际赛事。
深化体教融合，持续提升竞技体育综合实力。统筹手机彩票网各项目队发展布局，有序推进招生、选材、输送、注册、训练、比赛等。聚焦全国网球示范区发展，持续开展网球进校园。持续打造区级青少年品牌赛事，加大体育传统校和俱乐部考评，助力我区青少年体育工作持续健康协调发展。强化科研促训保障，合理调配生理生化、运动选材、康复理疗及体能训练等。
坚持依法行政，不断提升政务服务水平。持续做好安全生产监督检查工作，持续做好预付费资金监管工作，不断完善工作机制。推进体育场地专项规划，持续做好体校建设等重大项目储备谋划工作。进一步优化营商环境，加大体育普法工作力度。抓好“接诉即办”工作，妥善处理紧急突发事件和信访投诉事件。自觉接受区人大及其常委会法律监督、工作监督，自觉接受区政协民主监督。强化绩效管理和预算管理，坚决落实厉行节约要求。
二、收入预算说明
2024年收入预算16265.338421万元，比2023年17124.918834万元减少859.580413万元，下降5.02%。其中：本年财政拨款收入16265.338421万元,比2023年15851.918834万元增加413.419587万元，主要原因是：差额拨款事业单位纳入收支两条线管理；本年其他资金收入0万元,比2023年1273.000000万元减少1273.000000万元，主要原因：差额拨款事业单位纳入收支两条线管理；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算8175.193745万元，占总支出预算50.26%，比2023年9151.579107万元减少976.385362万元，下降10.67%，主要原因是：差额拨款事业单位纳入收支两条线管理。
（二）项目支出预算8090.144676万元，比2023年7973.339727万元增加116.804949万元，增长1.46%，主要原因是：差额拨款事业单位纳入收支两条线管理。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括8个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算6.976121万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.151644万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.741121万元，比2023年预算数1.832765万元减少0.091644万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元。比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：压减一般性支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网体育局部门政府采购预算总额3665.078106万元。其中：政府采购货物预算693.435000万元，政府采购工程预算690.070500万元，政府采购服务预算2281.572606万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网体育局部门政府购买服务预算总额898.709400万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算386.554459万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网体育局部门政府性基金预算收入2050.500000万元，支出2050.500000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车3辆，51.016944万元；单价在50万元以上的通用设备16台（套）；单价100万元以上的专用设备9台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网体育局部门填报绩效目标的预算项目71个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）