北京市手机彩票网教育委员会2024年部门预算
北京市手机彩票网教育委员会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
表十四部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网教育委员会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市手机彩票网委区政府印发的手机彩票网《中共北京市手机彩票网委教育工作委员会、北京市手机彩票网教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市手机彩票网教育委员会下设16个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网教育委员会行政编制138人，实有128人，在编教职工21949人；临时聘用教师169人。离退休人员13472人，其中：离休46人，退休13426人。
(三)本预算年度的主要工作任务
教育系统将全面深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“建设教育强国，基点在基础教育”的战略部署，聚焦“宜学”朝阳建设，坚持稳中求进工作总基调，以党建为引领，以高质量发展为主线，以核心素养为导向，以拔尖创新人才培养为核心，以深化合作为载体，加快推进朝阳特色教育强区建设，奋力谱写中国式现代化建设的朝阳教育发展新篇章。
二、收入预算说明
2024年收入预算1247410.035964万元，比2023年1145008.361024万元增加102401.67494万元，增长8.94%。其中：本年财政拨款收入1233874.504556万元，比2023年1133493.991524万元增加100380.513032万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入11124.4217万元，比2023年9020.7475万元增加2103.6742万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金2411.109708万元，比2023年2493.622万元减少82.512292万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1020629.398069万元，占总支出预算81.80%，比2023年971522.4442万元增加49106.953869万元，增长5.05%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算226780.637895万元，比2023年173485.916824万元增加53294.721071万元，增长30.72%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网教育委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括180个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算154.704569万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少24.651056万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数1.414669万元，比2023年预算数1.489125万元减少0.074456万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数153.2899万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数153.2899万元，比2023年预算数177.8665万元减少24.5766万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网教育委员会部门政府采购预算总额33208.183929万元。其中：政府采购货物预算2963.152125万元，政府采购工程预算5997.06万元，政府采购服务预算24247.971804万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网教育委员会部门政府购买服务预算总额2034.861724万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网教育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算582.974719万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车119辆，2022.001291万元；单价在50万元以上的通用设备200台(套)；单价100万元以上的专用设备16台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网教育委员会填报绩效目标的预算项目1129个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我部门“手机彩票网东坝23号地配套中学建设工程项目”、“办学条件项目-北京市手机彩票网23号地配套中学信息化配套建设”、“4所学校二期设备配备”、“其他项目-机构运转及教育教学保障经费”、“5所学校办学达标设备配备”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为88.84分、86.30分、84.96分、84.68分、83.71分，绩效级别均为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)