北京市手机彩票网城市管理委员会2024年部门预算
北京市手机彩票网城市管理委员会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网城市管理委员会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，北京市手机彩票网城市管理委员会(简称区城市管理委)，挂北京市手机彩票网城乡环境建设委员会办公室(简称区环境建设办)的牌子。内设16个科室，分别为党建办公室、行政办公室、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、法制办、城市景观管理科、户外广告管理科、市政综合管理科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科(燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室)、能源管理科、控违拆违办公室、财务审计科和人事管理科；下属4个预算单位，分别为北京市手机彩票网市政基础设施协调中心、北京市手机彩票网渣土管理站、北京市手机彩票网控违拆违协调中心和北京市手机彩票网再生资源管理事务中心4个事业单位。
区城市管理委员会(区环境建设办)总体职责：区城市管理委(区环境办)是负责本区城乡环境建设、城市管理综合协调、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、拆违控违等管理的区政府工作部门。
一是贯彻执行国家、北京市手机彩票网城市(城乡)管理及相关行业管理工作的各项法律、法规、规章，并监督检查本区执行情况。
二是按照北京市城市管理总体规划，研究拟订本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、拆违控违等工作的中长期发展规划和年度计划，按相关工作标准和规范组织实施。
三是负责本区城乡环境建设及环境秩序整治责任的综合协调、督促落实、指挥调度、业务指导、考核评价、组织实施等工作，以及联动处置和解决辖区城市管理中的相关问题。承担区城乡环境建设管理委员会办公室的具体工作。
四是负责拟定本区禁止和查处违法建设工作任务。统筹协调推进本区违法建设专项整治工作。
五是负责本区城市容貌管理。负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治。负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置。负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施。
六是负责本区环境卫生的组织管理和检查。承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的管理责任。负责指导、管理环境卫生设施建设工作。负责垃圾分类工作。按照有关规定对再生资源回收行业进行管理。
七是负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理。统筹本区能源日常运行保障工作。负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。负责协调区属道路路灯建设。
八是负责协调解决本区“城中村”(边角地)遗留项目的拆迁、收尾等工作。负责统筹协调本区老旧小区公共区域整治工作。组织本区架空线入地和规范杆线整治工作。负责区内市政管线、综合管廊及其检查井、井盖设施的协调管理。统筹协调地下管线隐患排查治理工作。
九是承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任。督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。
十是负责编制本区城乡环境建设管理年度预算，并对使用情况进行管理和监督。
十一是履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。
十二是承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网城市管理委员会行政编制78人，实际73人；事业编制79人，实际63人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)1人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚持党建引领城市管理高质量发展
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展主题教育工作成果，全面总结梳理主题教育期间形成的好经验优做法，探索建立常态化长效化机制，推动集中性教育向日常教育拓展延伸。牢固树立大抓基层鲜明导向，持续增强基层党组织政治功能和组织功能，擦亮党建活动品牌，推动党建与业务深度融合。发挥党员先锋模范作用，鼓励党员干部在志愿服务、重大活动保障、推进中心工作和重点任务中亮身份、作表率，用实际行动践行初心使命。
2、提升城市环境品质常态长效
为进一步改善居民生活条件和居住环境，全面推进环境建设工作，继续推进中关村社区数字经济产业园、朝阳公园路产业带、迎宾大道二期、民航三中心环境整治等重点项目实施；开展2024年度背街小巷环境精细化治理工作，持续加大铁路沿线、北京朝阳站周边进出站口周边环境卫生、环境秩序治理力度，保证重点区域和重点道路环境管理水平稳中有升。完成长安街延长线、三环路景观照明等夜景照明建设，做好区属景观照明设施的检查、维护，汲取首届国际灯光节筹办经验，着力做好第二届朝阳国际灯光节筹办，依托现有灯光设施优势条件，通过灯光装置及设施营造的高品质光影氛围，推动“夜游+”业务模式的拓展，激发朝阳“夜活力”。落实2024年重大活动及节日环境保障，以相关驻地、活动场所为重点，落实环境整治、景观布置等具体任务，确保市容环境整洁优美、城市运行安全稳定。
3、打磨城市精细化善治巧治
坚持问题和效果导向，努力在“源头减量、精准投放、循环利用、长效机制、基层治理”五个方面实现垃圾分类新突破；持续开展再生资源经营备案工作，将生活垃圾回收利用率稳定在40%及以上，生活垃圾资源化利用率达到80%。完成180个示范类和500个达标类小区(村)建设，发挥示范引领作用。为缓解我区垃圾处置“卡脖子”问题，积极推进酒仙桥粪便消纳站、厨余垃圾厂建设，确保设备启动运行，有效助推前端，营造良好的人居环境。启动2024年“基本无违法建设区”动态复评工作。我委将根据市创建办部署以及各街乡存量违建情况，谋划2024年拆违任务及“创无”动态复评工作。结合“创城”、“创卫”持续优化“门前三包”责任制，开展新一轮示范街创建，进一步完善奖惩机制。将小巷管家、物业、志愿者、责任单位、属地、部门等多元主体融合，促使“门前三包”工作逐步“全民化”。
4、完善民生保障利民利好
“接诉即办”成绩稳中求好，进一步强化“七有”“五性”诉求办理，切实解决针对诉求集中且难以实际解决的增设路灯、新建公厕等问题，认真做好人大建议、政协提案办理工作，积极解决群众诉求。为民办实事，完成青年西路等30条路灯补建、新锦路等25条路灯补建、推进实施科域路等20条道路永久路灯补建；持续开展“冬病夏治”，完成40个老旧小区管网改造。加强燃气行业管理及专项整治，继续推动居民天燃气安全型配件更换安装。提升电力及供暖保障水平，持续推进供热矛盾协调化解、迎峰度夏消隐度汛、电气热能源日常运行、消隐、监管等工作，强化突发事件应急处置，进一步深化公厕服务水平及道路清扫保洁力度，确保城市运行安全有序、绿色低碳。
二、收入预算说明
2024年收入预算184489.423155万元，比2023年178430.918562万元增加6058.504593万元，增长3.4%。其中：本年财政拨款收入184489.423155万元,比2023年178430.918562万元增加6058.504593万元,增加原因：部分市级及区级环境专项资金还原至年初部门预算；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4600.548021万元，占总支出预算2.49%，比2023年4390.425019万元增加210.123002万元，增长4.79%，主要原因是由于我单位下属事业单位改革，导致2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算179888.875134万元，比2023年174040.493543万元增加5848.381591万元，增长3.36%，增加原因：部分市级及区级环境专项资金还原至年初部门预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网城市管理委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括4所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算13.526784万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.209041万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.311784万元，比2023年预算数1.380825万元减少0.069041万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.215万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.215万元,比2023年预算数12.355万元减少0.14万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网城市管理委员会政府采购预算总额7334.684335万元。其中：政府采购货物预算2.712万元，政府采购工程预算866.0441万元，政府采购服务预算6465.928235万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网城市管理委员会政府购买服务预算总额7266.144735万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网城市管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算216.667894万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车7辆，111.653300万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网城市管理委员会填报绩效目标的预算项目51个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“大件垃圾清运处置费用项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.8分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
附件：