北京市手机彩票网退役军人事务局2024年度部门预算公开
北京市手机彩票网退役军人事务局
2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网退役军人事务局
2024年部门预算情况说明
一、 部门情况
（一） 部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》设立北京市手机彩票网退役军人事务局，下属3个预算单位，分别为北京市手机彩票网退役军人事务局本级、北京市手机彩票网退役军人服务中心和北京市手机彩票网军队离休退休干部安置事务中心。
主要负责贯彻落实本市制定的退役军人相关工作规划和政策措施，并组织实施；负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本区退役军人教育培训工作；组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；承担全区拥军优属工作；负责本区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
（二） 人员构成情况
北京市手机彩票网退役军人事务局部门行政编制18人，实际18人；事业编制242人，实际229人。
离退休人员71人，其中：退休71人。
（三） 本预算年度的主要工作任务
一是牢牢守住安全稳定底线。全力确保政治安全，严格落实意识形态工作责任制，加强互联网等重点阵地管理。靠前了解掌握退役军人的“急难愁盼”，特别是提高基层服务站的政策解读能力和风险感知能力。全面落实“接诉即办”相关要求，强化主动治理、未诉先办，着力打造“受理一次，集成服务”的“代办”模式。
二是不断提升服务保障质量。聚焦主责主业，落实各类政策待遇。突出抓好服务体系建设和信息化建设，持续推进“法律政策落实年”活动，深入开展“社会化拥军”“实事拥军”系列活动，切实为部队办实事、解难事、做好事，持续掀起社会化拥军活动新热潮，助力解决官兵“后路、后院、后代”问题。
三是全面加强思想政治引领。进一步抓好理论武装，引导广大退役军人听党话、跟党走。加强退役军人和退役军人工作者教育管理，宣讲红色故事，做好先进典型选树，推动全区形成崇军爱军的浓厚氛围，不断增强退役军人获得感幸福感荣誉感。
二、 收入预算说明
2024年收入预算247,888.714843万元，比2023年205,907.048895万元增加41,981.665948万元，增长20.39%。其中:本年财政拨款收入247,888.714843万元，比2023年205,907.048895万元增加41,981.665948万元，主要原因是由于服务对象人数增加，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、 支出预算说明
（一）基本支出预算8,295.657052万元，占总支出预算3.35%，比2023年7,811.455207万元增加484.201845万元，增长6.20%，变动主要原因是由于所属预算单位调整，2024年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算239,593.057791万元，比2023年198,095.593688万元增加41,497.464103万元，增长20.95%，变动主要原因是由于服务对象人数增加，2024年部门预算经费增加。
四、 部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网退役军人事务局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算19.207619万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少10.882506万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.757619万元，比2023年预算数1.850125万元减少0.092506万元，主要原因：为贯彻“过紧日子”要求，严格压缩一般性支出的相关工作要求，压缩“三公经费”。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数17.450000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数17.450000万元，比2023年预算数28.240000万元减少10.790000万元，主要原因：为贯彻“过紧日子”要求，严格压缩一般性支出的相关工作要求，压缩“三公经费”。
五、 部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网退役军人事务局部门政府购买采购预算总额454.467080万元。其中：政府采购货物预算6.480000万元，政府采购工程预算155.669632万元，政府采购服务预算292.317448万元。
六、 政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网退役军人事务局部门政府购买服务预算总额622.960000万元。
七、 机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.438116万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、 国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车10辆，154.084070万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网退役军人事务局填报绩效目标的预算项目40个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。