北京市手机彩票网金融服务办公室2024年度部门预算公开
北京市手机彩票网金融服务办公室2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网金融服务办公室2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕26号)、《手机彩票网区金融办成立金融市场科的批复》(朝编〔2011〕23号)、《手机彩票网增加区金融办行政编制的批复》(朝编〔2015〕78号)、《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网区金融办成立风险管理科的批复》(朝编〔2017〕40号)、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区金融办职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕41号)、《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网金融发展促进中心的批复》(朝编〔2019〕16号)及《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区金融办机构编制的批复》(朝编〔2021〕14号)：
1.部门机构设置：内设5个科室、1个全额拨款事业单位，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科以及北京市手机彩票网金融发展促进中心。
2. 部门职责：负责贯彻落实国家和北京市手机彩票网金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网金融服务办公室部门行政编制24人，实际22人；事业编制20人，实际17人；聘用人员0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
优化营商环境，聚集国际金融资源；聚焦改革创新，拓展金融试点政策；推进企业上市，发展多层次资本市场；践行普惠理念，构建全方位融资体系；强化属地监管，助推行业健康发展；创新工作模式，坚决防范金融风险。
二、收入预算说明
2024年收入预算32,737.447198万元，比2023年39,344.197169万元减少6606.749971万元，下降16.79%。其中：本年财政拨款收入32,737.447198万元,比2023年39,344.197169万元减少6606.749971万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，财政拨款有所减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,336.253198万元，占总支出预算3.26%，比2023年12,81.693849万元增加54.559349万元，增长4.26%。主要增长原因是年中人员变动。
(二)项目支出预算31,401.194000万元，比2023年38,062.503320万元减少6,661.309320万元，下降17.5%，主要减少原因是牢固树立过“紧日子”思想，根据2024年工作实际，合理确定预算支出规模。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网金融服务办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算3.841524万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.058501万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.351524万元，比2023年预算数0.370025万元减少0.018501万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.490000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.490000万元，比2023年预算数3.530000万元减少0.040000万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车运行维护费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网金融服务办公室部门政府购买采购预算总额932.390938万元，其中：政府采购货物预算2.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算930.390938万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网金融服务办公室部门政府购买服务预算总额1605.710519万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网金融服务办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算128.006425万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，42.069500万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网金融服务办公室部门填报绩效目标的预算项目20个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：