北京市手机彩票网交通委员会2024年部门预算
北京市手机彩票网交通委员会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网交通委员会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市手机彩票网交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属2家预算单位，分别为北京市手机彩票网基础设施协调指挥中心、北京市手机彩票网交通运行管理中心2家事业单位。
1.贯彻落实国家、北京市手机彩票网交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。
2.研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。
3.组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。
4.负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。
5.负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。
6.负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。
7.拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
8.负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作
9.承担手机彩票网国防动员委员会交通战备办公室工作。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网交通委员会部门行政编制19人，实际18人；事业编制24人，实际21人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)38人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，手机彩票网牢牢把握交通“先行官”定位，坚持以人为本，坚持慢行优先、公交优先、绿色优先，坚持优化供给、调控需求、强化治理，构建市区联动、部门协同、社会参与的交通综合治理工作格局，一步一个脚印，推进交通治理体系和治理能力现代化，助力“五宜”朝阳建设。
一、织密路网 “血脉”更畅通
坚持规划引领，推动交通高质量发展。在规划计划编制上继续下功夫，确保各项工作有章可循。编制《手机彩票网2023年道路建设计划》，结合“三周边”、重点发展产业、群众诉求等建设需求，为完善路网结构、优化出行环境提供明确路径。在方案审查精细化上继续下功夫，承接手机彩票网重大决策社会稳定风险评估报告备案工作并编制工作方案，配合区政法委做好交通行业稳评工作，确保周边环境和谐。
聚焦重点区域，加密路网建设。年内新开工顺黄路、大羊坊路等19项道路基础设施，实现石佛营东路等18项道路基本完工。围绕“南部崛起、东部跨越”区域发展战略，精准发力，推动大羊坊路、高碑店路建设，目前大羊坊路随路管线建设已可实施，高碑店路前期研究加速推进。围绕服务北京国际交往中心功能建设和加快城市化进程，区交通委还加速推进第四使馆区配套道路东坝北西区配套道路、温榆河公园朝阳段配套道路、亮马河北路等项目建设，更好服务沿线的金盏国际合作服务区、东坝片区等出行需求，支持沿线区域经济社会发展。
二、交通治理 出行变舒心
以“绣花”功夫推进手机彩票网交通建设，聚焦望京、朝阳站周边、广华新城三个重点区域，逐项破解区域发展难题。进行望京交通整治，突出以人为本，慢行优先理念，全力打造望京绿道网络，建设13.14公里休闲绿道；突出科技手段，强化智慧管理，增设交通科技设施；突出商务服务，优化营商环境，压缩机动车道拓宽步行空间，因地制宜增加城市家具、绿化小品、休憩漫步以及商业外摆空间。加快推进北京朝阳站周边道路建设，上半年石佛营东路，东坝南二街(东五环至星火西路)实现通车，缓解站区周边的拥堵状况，9月27日，姚家园北街与星火西路交叉路口打开，来往车辆无需再绕行，进一步提高了市民游客的出行效率。在朝阳站东路、华文东路等道路设置63处交通执法设施，以科技手段执行非现场执法，加大道路停车执法和监管力度，有效缓解乱停车现象，进一步规范通行秩序。广华新城周边，配合完成广华新城内部交通整治、打开内部市政道路开口，实施劲松东延路疏堵工程建设等工作，整体提升广华新城周边交通服务水平，打造良好的宜居生活环境。
用“小切口”推动“大变化”。完成东十里堡路、焦化厂地铁站及化工桥辅路等5项疏堵整治提升工程。完成7所学校，13家医院，13个商圈，12处重要路口的标线复划工作，提升交通出行安全，完善交通语言，保障开学季交通安全，优化商圈营商、医院就医环境。大悦城交通治理实现开工，改善朝阳大悦城及周边地区的交通出行条件，营造良好营商环境项目。牵头研究双井周边慢行系统提升改造项目，形成《手机彩票网CBD—双井地区周边慢行连接方案》，解决CBD南部及双井地区受铁路、河道等因素影响，现状慢行系统服务水平较低等问题。
民生福祉持续增进，出行环境有效改善。根据2023年度道路大中小修计划安排，截至目前，完成大修道路10条，道路面积17.8万平方米，步道4.2万平方米；完成中小修道路108条，道路面积22.3万平方米，步道7万平方米。
三、整合资源 停车更有序
千方百计掘资源，着力破解停车难。深化道路停车改革工作，科学合理增设停车泊位，今年，在朝外、大屯、高碑店等13个街乡，增设5263个路侧停车电子收费泊位。截至目前，全区已实现电子收费管理路段212条，共计车位数19706个(列全市第一)。通过利用边角空地、待建土地等方式，在东坝、崔各庄、十八里店、常营等街乡新增居住区停车位2141个。统筹路外停车资源，建立共享协商机制，协调推动既有设施向居民错时开放共享。本年度已经有47个停车场开展错时共享，共计3058个错时停车位可供周边居民错时停放。
坚持科学化、精细化、智能化“三化联动”，稳步推进停车资源登记制度和信息更新机制建立。整合分析辖区停车设施资源，形成停车设施“一张图”，停车资源“一报告”，并下发至各属地。各属地可按照辖区停车资源分析报告，进一步摸排调研停车缺口较大的居住小区、属地社区，有针对性地开展挖潜停车资源、推进错时停车等相关工作。
严格秩序管理，努力提升首都交通文明形象。全面清理超标电动自行车和违规电动三、四轮车。以科技赋能强化行业监管，引导共享单车健康发展，手机彩票网共有轨道站点90个，轨道站口342个。截至目前，电子围栏管理已覆盖331个轨道站口，剩余5个轨道站口封闭管理无需安装电子围栏、6个轨道站口因涉及道路施工暂缓实施，基本实现轨道站点电子围栏监测管理全覆盖。加强部门联动，新增上线执法路段163条，交通支队进一步将权限下放至各属地，开展融合共治执法，规范道路交通秩序，提升道路通行效率。
二、收入预算说明
2024年收入预算25191.690532万元，比2023年20669.015051万元增加4522.675481万元，增长21.88%。主要原因：2024年项目资金增加，如全区路侧停车电子收费设施建设、租赁以及支付停车公司日常服务管理费、路侧停车购买服务费、设备运维费等。其中：本年财政拨款收入25191.690532万元，比2023年20669.015051万元增加4522.675481万元；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1327.994532万元，占总支出预算5.27%，比2023年1223.256351万元增加104.738181万元，增长8.56%，主要原因：新增入职人员。
(二)项目支出预算23863.696万元，比2023年19445.7587万元增加4417.9373万元，增长22.72%。主要原因：2024年项目资金增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网交通委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算5.595097万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.078953万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.360097万元，比2023年预算数0.37905万元减少0.018953万元，主要原因：为坚决落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行成本。2023年公务接待费主要用于日常工作中涉及到的公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235万元。比2023年预算数5.295万元减少0.06万元，主要原因：为坚决落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行成本。2023年公务接待费主要用于日常工作中涉及到的公务接待等方面。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网交通委员会部门政府采购预算总额2329.0369万元。其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算1499.0269万元，政府采购服务预算827.21万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网交通委员会部门政府购买服务预算总额827.21万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网交通委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算93.720475万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车3辆，49.52万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网交通委员会填报绩效目标的预算项目32个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位嘉铭桐城周边道路交通整治工程开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分81.64分，绩效级别为良。北京市手机彩票网路侧停车购买服务项目绩效评价得分80.38分，绩效级别为良。2022年手机彩票网12所学校、医院交通综合治理工程绩效评价得分76.22分，绩效级别为中。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：