北京商务中心区管理委员会2024年度部门预算公开
北京商务中心区管理委员会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京商务中心区管理委员会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托手机彩票网人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市手机彩票网委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。
北京商务中心区管理委员会机关本级下设9个处室，分别为办公室、发展处、规划处、建设处、产业促进一处、产业促进二处、环境协调处、行政财务处、党群工作处。
北京商务中心区管理委员会设立下属事业单位2个，分别为公共服务管理中心、土地资源发展中心。
(二)人员构成情况
北京商务中心区管理委员会部门行政编制70人，实际58人；事业编制52人，实际47人；其他聘用人员—公共事务协管实际126人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，我单位将依托CBD的机制、平台、政策等，纵深推进“两区”建设，提升企业发展质效，全力支撑手机彩票网经济建设发展。一是促经济稳增长推动高质量发展。继续实施“总部倍增计划”，优化CBD招商机制，以政策引导和企业服务为着力点，推进金盏园区产业聚集提升，探索建立商圈消费数据统计监测试点，提升国际消费活力与品质，积极吸引全球消费资源，培育壮大新型特色消费，发展服务性消费，营造国际化消费环境。二是提高营商环境国际化水平。在外资企业服务、数字经济、法治建设的标准、模式和规则等方面探索试点先行突破，完成招商服务大厅优化升级，以活动为抓手，营造世界级CBD品牌，推动全区商务文化活动联动，提升商务季影响力与区域活力。三是全力推进重点项目建设。协调各部门落实使馆区服务保障任务，重点推动东坝大街(中区段)、亮马河北路等道路建设；地铁M3线北小河以东站点全面开工，管庄路西口站一体化设计加快稳定，核心区建设顺利推进。
二、收入预算说明
2024年收入预算16784.272636万元，比2023年17335.333526万元减少551.06089万元，下降3.18%。其中：本年财政拨款收入16784.27263万元,比2023年17335.333526万元减少551.060896万元，减少原因：坚持“过紧日子”原则，进一步压缩一般性支出；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4058.247982万元，占总支出预算24.18%，比2023年3227.306193万元增加830.941789万元，增长2.75%，主要原因：机构调整，统一行使商务中心区和金盏国际合作服务区开发建设和管理职能，人员增加。
(二)项目支出预算12726.024654万元，比2023年的14108.027333减少1382.002679万元，下降9.80%，主要原因：坚持“过紧日子”原则，进一步压缩一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京商务中心区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算 13.541748 万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加7.203273万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元。
2.公务接待费。2024年预算数1.176748万元，比2023年预算数0.893475万元增加0.283273万元，主要原因：机构调整，统一行使商务中心区和金盏国际合作服务区开发建设和管理职能。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.365万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.365万元，比2023年预算数5.445万元增加6.92万元，主要原因：机构调整，公务用车保有量增加。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京商务中心区管理委员会部门政府采购预算总额4480.775105万元。其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算109.472889万元，政府采购服务预算4369.902216万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京商务中心区管理委员会部门政府购买服务预算总额5565.874141万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京商务中心区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算646.703005万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车8辆，143.378304万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京商务中心区管理委员会填报绩效目标的预算项目57个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)