北京市手机彩票网房屋管理局2024年预算
北京市手机彩票网房屋管理局2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网房屋管理局2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕26号)，区房管局设内设机构13个。
根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整我区房屋征收管理体制的通知》(朝编〔2021〕85号)，按照“编随事走”的原则，将区房管局内设的征收拆迁管理科(行政编制6名)整建制划入区住房城乡建设。经上述调整，区房管局(区住房保障办)行政编制53名，内设机构12个。分别为：办公室、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、房屋安全管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室、财务科、人事科。
根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会《手机彩票网区房管局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编[2021]83号)文件精神,下属5个预算单位，分别为北京市手机彩票网住房保障事务中心、北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心，北京市手机彩票网房屋管理局第十房屋管理事务所、北京市手机彩票网房屋管理局第十一房屋管理事务所，北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所。
2.部门职责：
(1)贯彻落实国家及北京市手机彩票网房屋管理、住房保障法律法规、规章和政策。研究房屋管理方面的问题，提出意见建议。
(2)负责制定本区保障性住房使用分配方案和房源分配的协调、管理工作。指导本区住房保障对象的资格审查和备案管理工作。指导保障性住房入住后使用管理工作。
(3)负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房补贴发放的组织协调工作。负责直管公房政策指导工作。
(4)负责本区房屋市场及房屋租赁市场管理。负责房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理，负责房地产估价机构监督管理。负责房产实测绘成果审核。
(5)负责本区房屋管理工作。负责物业服务的监督管理。负责房屋安全评估的监督管理。协调有关房屋防汛工作。协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。
(6)完成区委、区政府交办的其他任务。
(7)职能转变。区房管局应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网房屋管理局机关部门行政编制53人，实际49人；事业编制548人，实际427人；离退休人员1434人，其中：离休7人，退休1427人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.保障性住房租金补贴发放工作。
2.市下放企业房屋及划拨直管公房日常管理工作。
3.辖区地下室、物业及房屋中介市场管理工作。
4.全区保障性住房运行维护管理工作。
5.全区直管公房日常管理工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算53928.088990万元，比2023年39892.612253万元增加14035.476737万元，增长35%。其中：本年财政拨款收入53928.088990万元,比2023年39892.612253万元增加14035.476737万元，原因是:住保中心增加财政下拨朝保发公司收支两条线经费；本年其他资金收入0万元,与2023年持平，上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算11351.358274万元，占总支出预算21%，比2023年9995.057747万元增加1365.300527万元，增长13%，原因是2023年单位根据实际工作需要进行招聘，人员增加，基本支出增加。
(二)项目支出预算42576.730716万元，比2023年29897.554506万元增加12679.176210万元，增长42%，主要原因：住保中心增加财政下拨朝保发公司收支两条线经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网房屋管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括15个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算61.075000万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加3.013078万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2024年预算数3.346922万元减少3.346922万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约、严控开支，促使费用下降。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数61.075000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数61.075000万元，其中：公务用车加油14.200000万元，公务用车维修28.000000万元，公务用车保险10.500000万元，其他8.375000万元。比2023年预算数54.715000万元增加6.360000万元，主要原因：机构改制，原第二、三房管所车辆调入，运行维护费增加。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京手机彩票网房屋管理局部门政府购买采购预算总额2963.307398万元。其中：政府采购货物预算62.003400万元，政府采购工程预算135.123577万元，政府采购服务预算2766.180421万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网房屋管理局政府购买服务预算总额1365.986000万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京手机彩票网房屋管理局机关运行经费财政拨款预算372.101905万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年本部门汽车51辆，原值724.68万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年北京手机彩票网房屋管理局填报绩效目标的预算项目102个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)