北京市手机彩票网卫生健康委员会2024年预算
北京市手机彩票网卫生健康委员会2024年预算
单位公章：
二零二四年一月二十日
部门负责人: 填报人:
财政业务科室: 专管员:
北京市手机彩票网卫生健康委员会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网卫生健康委员会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.区卫生健康委贯彻落实党中央手机彩票网卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
(2)负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
(3)负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
(4)负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
(5)组织协调落实国家、市、区手机彩票网应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(6)贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
(7)负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管
理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(8)负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
(9)负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
(10)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
(11)推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
(12)贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市手机彩票网中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
(13)完成区委、区政府交办的其他任务
(14)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
2.下属48家预算单位，分别为行政机关1家，行政执法1家，事业单位46家(全额单位6家、社区35家、医院5家)。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网卫生健康委员会部门行政编制237人，实际221人；事业编制5835人，实际4456人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)439人。
离退休人员2934人，其中：离休22人，退休2912人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.强党建，引领带动卫健事业高质量发展;2.强龙头，提升区域医疗服务水平;3.强基层，筑牢健康服务网底;4.强特色，展现区域卫健事业风采;5.强保障，促进公卫服务均等化;
二、收入预算说明
2024年收入预算928493.094330万元，比2023年880516.953345万元增加47976.140985万元，增长5.45%。其中：本年财政拨款收入225186.454808万元,比2023年193545.018614万元增加31641.436194万元；本年其他资金收入702813.092622万元,比2023年675622.696255万元增加27190.396367万元；单位结转结余资金493.5469万元,比2023年11349.238476万元减少10855.691576万元。主要原因是增加了基层医疗卫生服务能力提升配套资金和支持中医药事业试点项目补助资金投入；医院及社区预计门诊及住院患者就医人次数增加带来的医疗业务收入增加，社区卫生服务中心收支结余上缴区财政，单位结余资金减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算308480.586067万元，占总支出预算33.23%，比2023年262092.682754万元增加46387.903313万元，增长17.70%,主要原因是医院及社区人员支出增加。
(二)项目支出预算620012.508263万元，比2023年618424.270591万元增加1588.237672万元，增长0.26%，主要原因是重点专项资金支出增加。
其中：
1.新增基层医疗卫生服务能力提升项目8752.7万元，
2.中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金(直达资金)8000万元
3.中医医院医疗设备购置及信息化项目3785.894万元
4.设备购置更新装修维修等工作经费1642.8万元
5.双桥医院消隐改造房租补贴1366.9432万元
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网卫生健康委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括48个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算313.067031万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少2.262244万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数15.617031万元，比2023年预算数16.439275万元减少0.822244万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数297.45万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数297.45万元。比2023年预算数298.89万元增加或减少1.44万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
北京市手机彩票网卫生健康委员会部门政府采购预算总额15914.456419万元。其中：政府采购货物预算4599.074380万元，政府采购工程预算900.000000万元，政府采购服务预算10415.382039万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网卫生健康委员会部门政府购买服务预算总额6369.787798万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网卫生健康委员会2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1026.880264万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车399辆，10552.599394万元；单价在50万元以上的通用设备124台(套)；单价100万元以上的专用设备529台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目459个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我部门“信息化建设与运行维护经费”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分82.3分，绩效级别为“良”；“冬奥村及马泉营集中隔离点改造经费”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80.62分，绩效级别为“良”；“接诉即办工作经费”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分78.02分，绩效级别为“中”，“微生物实验室运行经费”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分87.88分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)