北京市手机彩票网民政局2024年预算
北京市手机彩票网民政局2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网民政局2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委社会工作委员会、北京市手机彩票网民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕20号),中共北京市手机彩票网委社会工作委员会(简称区委社会工委)是区委派出机关，北京市手机彩票网民政局(简称区民政局)是区政府工作部门。区委社会工委与区民政局合署办公。
内设14个科室，分别为办公室、研究室、基层政权和社区建设科、街道工作科、社区党建科、社会组织工作科、社会工作队伍建设科、社会事务管理科、社会福利科、社会保障科、养老工作科、财务科、法制宣传科、组织人事科。
下属6个预算单位，分别为北京市手机彩票网民政局机关、北京市手机彩票网民政局婚姻登记处、北京市手机彩票网社区服务中心、北京市手机彩票网困难群众救助服务指导中心、北京市手机彩票网救助管理站、北京市手机彩票网社会福利中心。
2、部门职责：
区委社会工委主要职责是：
1)贯彻落实党中央手机彩票网社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。
2)研究提出本区社会建设的总体规划和方案，为区委宏观决策服务。
3)宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。
4)拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和措施办法并组织实施。
5)负责研究推进本区街道管理体制改革工作。
6)协调指导本区各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。
7)协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和措施办法并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。
8)负责对本区社会建设工作进行指导和督促检查。
9)协助做好街道系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展街道系统干部教育培训和人才工作。
10)完成区委交办的其他任务。
区民政局主要职责是：
11)贯彻落实国家和北京市手机彩票网民政事业的法律法规、规章和政策。拟订本区民政事业中长期发展规划和措施办法并监督实施。
12)承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导本区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。
13)拟订本区社会福利事业发展规划和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用监管。组织拟订促进慈善事业发展的措施办法，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利措施办法，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。
14)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订本区养老服务体系建设的措施办法、标准和规划并组织实施。
15)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。
16)统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和措施办法并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。
17)组织拟订本区城乡社会救助规划、措施办法和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。
18)拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护措施办法，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。
19)拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的措施办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
20)拟订本区行政区划管理办法。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责本区边界争议调处工作。
21)负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。
22)完成区委、区政府交办的其他任务。
23)有关职责分工。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网民政局部门行政编制72人，实际67人；事业编制110人，实际99人；聘用人员(工勤人员、城市协管员) 49人；离退休人员75人，其中：离休3人，退休72人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是以学促行，提高基本民生保障能力。高标准开展主题教育，坚持四下基层，切实解决民生保障问题。提高统筹协调和诉求办理能力，持续做好“七有”“五性”监测评价工作。优化养老服务设施布局，支持社会力量整体承接和连锁运营政府投资建设的养老服务设施。完善养老服务体系，规范街乡养老照料中心运营管理，全面提高街乡养老照料中心专业服务能力和服务质量。加强养老机构监管，将养老家庭照护床位纳入重点扶持和监管范围，对家庭床位服务情况进行等级评定。持续提高养老服务质量，支持品牌机构连锁化、普惠型发展，推动形成支持社会力量发展普惠养老的有效合作模式。健全养老服务人才培养体系，提升养老服务队伍专业水平。全面实施养老机构服务质量星级评定。探索推进医养康养服务进一步融合。继续加强手机彩票网养老服务机构预付资金监管，推动网签合同工作。大力开展养老志愿服务。引导社会组织在民生保障和社会治理中发挥更大作用。坚持“弱有所扶”，深化多元精细化救助体系，持续做好流浪乞讨人员、困境儿童、残疾人、地退人员等各类特殊群体服务保障。推进“社区需求+资源聚焦”有机链接，推进街乡慈善互助“微循环”，持续推动街乡开展“首善有我”社会捐赠活动。
二是分类施策，推动社会治理高质量发展。统筹推进基层治理和服务体系改革，持续优化调整社区居委会规模，稳步推进撤村建居工作，修改完善撤村民主程序指导手册。完善居(村)民会议、村民代表会议规则，落实居(村)务公开制度，实施村级“小微”权力清单，加强居(村)务监督委员会建设。积极推行社区“两委”班子成员交叉任职，全面落实资格联审机制和居委会特别法人制度。加强新招录社工培训培养，优化打造朝阳社工培训体系，完成社区工作者梯次培训及人才体系建设。健全社区工作评价机制，提高社区联系服务居民的能力，推广社区智能化管理系统使用。持续改善社区办公环境，深化“社区之家”等服务项目建设。整合各类资源，筹备成立社区治理学院。持续引导和规范社会组织高质量发展，进一步健全社会组织综合监管服务体系。
三是统筹兼顾，提升基本社会服务水平。持续抓好重点领域和行业的安全生产和消防安全隐患大排查大整治，遏制安全事故发生。深入推进“两个关键小事”，深化生活垃圾分类社区动员。加大力度推进城市地区经济发展、疏解整治促提升、城市建设管理各项任务，确保按时保质完成各类任务。深入推进五宜街道创建工作，着力摸清“五宜”资源底数、构建“五宜”评估体系、形成科学系统性认知、赋能基层改善提升。平稳推进婚姻登记工作，深入开展婚姻家庭辅导服务。持续推动殡仪服务领域专项治理，配合市局做好清明节殡葬祭祀保障工作。做好全市行政区域界线详图编制工作，持续优化行政区划优化调整草案。持续开展见义勇为确认工作，营造社会良好氛围。
二、收入预算说明
2024年收入预算226043.349735万元，比2023年348327.162287万元减少122283.812552万元，下降35.11%。其中：本年财政拨款收入128174.962535万元,比2023年147539.542287万元减少19364.579752万元，主要原因是为了落实过“紧日子”原则，压减一般性支出，部门预算经费减少；本年其他资金收入97868.387200万元,比2023年200787.620000万元减少102919.232800 万元，主要原因是其他资金全部用于民政对象政策性补助，根据民政对象人数和补助标准等情况变化；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6023.482109万元，占总支出预算2.66%，比2023年5662.068086万元增加361.414023万元，增长或下降2.24%，预算增加变动原因主要为：单位人员增加，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算220019.867626万元，比2023年342665.094201万元减少122645.226575万元，下降35.79%，主要原因为区管征地超转人员经费项目支出减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网民政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算 23.589046万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.332054万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数 1.749046 万元，比2023年预算数 1.841100 万元减少0.092054万元，主要原因：减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数 21.840000 万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：减少公务用车购置费支出；公务用车运行维护费2024年预算数21.840000万元。比2023年预算数 22.080000万元减少0.24万元，主要原因：减少公务用车运行维护费支出。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网民政局部门政府采购预算总额3414.491591万元。其中：政府采购货物预算5.880000万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3408.611591万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网民政局部门政府购买服务预算总额2813.472600万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网民政局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算235.200204万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网民政局部门政府性基金预算收入22507.920000万元，支出22507.920000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车19辆，440.530601万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网民政局填报绩效目标的预算项目120个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“养老配套设施回购资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85.88分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)