手机彩票网2024年预算
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2024年预算
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2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
手机彩票网2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
手机彩票网包括机管中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办等25个委、办、局，财务核算工作由机管中心统一负责。区政府机关幼儿园为手机彩票网下属二级预算单位，其财务独立核算。
(二)人员构成情况
手机彩票网部门行政编制554人，实际498人；事业编制247人，实际176人。
离退休人员281人，其中：离休1人，退休280人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(1)北京市手机彩票网政府各办公区运行保障任务；(2)商务局手机彩票网促进商务经济高质量发展引导任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)政法委宣传教育工作任务；(6)研究室调研工作任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部精神文明建设工作任务。
二、收入预算说明
2024年收入预算92,228.146154万元，比2023年86,557.601160万元增加5,670.544994万元，增长6.55%。主要原因：干部随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资增加，幼儿园新增在编人员；商务局手机彩票网促进商务经济高质量发展引导资金增加。其中：本年财政拨款收入92,228.146154万元,比2023年86,557.601160万元增加5,670.544994万元；主要原因：干部随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资增加，幼儿园新增在编人员；商务局手机彩票网促进商务经济高质量发展引导资金增加。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算28,148.733797万元，占总支出预算30.52%，比2023年26,373.426470万元增加1,775.307327万元，增长6.73%。主要原因：干部随年限增长的薪级工资及调标后的岗位工资增加，幼儿园新增在编人员，2024年基本支出预算经费增加。
(二)项目支出预算64,079.412357万元，占总支出预算69.48%，比2023年60,184.174690万元增加3,895.237667万元，增长6.47%。主要原因：商务局手机彩票网促进商务经济高质量发展引导资金增加，2024年项目支出预算经费增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
手机彩票网部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算855.208218万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少16.008032万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数9.002438万元，比2023年预算数9.476250万元减少0.473812万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数846.20578万元，其中，公务用车购置费2024年预算数87.580780万元，比2023年预算数93.830000万元减少6.249220万元，主要原因：减少公车更新购置；公务用车运行维护费2024年预算数758.625000万元。比2023年预算数767.910000万元减少9.285000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年手机彩票网政府采购预算总额18,763.144646万元。其中：政府采购货物预算196.498430万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18,566.646216万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网政府购买服务预算总额7,312.873000万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网1家行政单位机关运行经费财政拨款预算6,183.940958万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车353辆，5,728.320000万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网填报绩效目标的预算项目158个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2022年手机彩票网促进商务经济高质量发展引导资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.42分，绩效级别为“良”；区财政局对我单位“手机彩票网促进生活性服务业发展引导资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.18分，绩效级别为“良”。十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)