北京市手机彩票网妇女联合会2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网妇女联合会2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

手机彩票网妇女联合会现设3个部室、1个协调议事机构，即：办公室、权益部、组织发展部、妇儿工委办公室(内设科室)，下属1个事业单位，即：手机彩票网妇女发展服务中心。

基本职责：手机彩票网妇女联合会是手机彩票网各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要工作职责是在市妇联、手机彩票网委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动男女平等基本国策贯彻落实，促进妇女发展，维护妇女儿童合法权益，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，团结引领全区妇女和家庭听党话，跟党走；紧扣区委、区政府中心工作，团结、动员全区妇女群众投身经济社会发展，为手机彩票网的发展贡献巾帼力量。

(二)人员构成情况

手机彩票网妇女联合会单位行政编制14人，实有人数13人；事业编制8人，实有人数7人；长期聘用临时工0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2024年预算的主要任务，一是强化思想政治引领，把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中国妇女十三大精神作为首要政治任务。二是助力经济社会高质量发展，围绕“五宜”朝阳建设，丰富巾帼建功系列活动新内涵。三是深化家教家风建设，常态开展寻找“最美家庭”活动和文明家庭活动。实施“知子花开 朝阳绽放”家庭教育系列活动，持续加强家庭教育志愿服务队伍建设和家长学校规范化管理，打造群众身边家庭教育指导服务网络。四是抓实妇女儿童维权和关爱服务，深化保护妇女儿童权益工作合作机制，在反家暴、家庭教育指导令等重点问题领域持续发力。推动手机彩票网婚姻家庭纠纷预防化解工作的工作机制建设，把维权工作做在平常抓在经常落在基层。常态化做好困境妇女儿童、单亲家庭等群体的关爱服务。

二、收入预算说明

2024年收入预算1516.790303 万元，比2023年1485.948212万元增加30.842091万元，增长2.08%。其中：本年财政拨款收入1516.790303万元,比2023年1485.948212万元增加30.842091万元，主要原因为人员变动；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算700.439303万元，占总支出预算46.18%，比2023年632.523212万元增加了67.916091万元，增长10.74%，主要原因为人员变动。

(二)项目支出预算816.351000万元，比2023年853.425000万元减少37.074000万元，下降4.34% ，主要原因为减少市级拨付妇字号专项资金。

四、“三公”经费预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市手机彩票网妇女联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算3.712918万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算3.804650万元减少0.091732万元。

其中：1、因公出国(境)费用。2024预算数0万元，

与2023年预算数持平。

2、公务接待费。2024预算数0.222918 万元, 比2023年预算数0.234650万元减少0.011732万元。主要原因：例行节约，压缩公务接待费用支出。

3、公务用车购置和运行维护费。公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.490000万元，比2023年预算数减少0.080000万元，主要原因是：例行节约，压缩公务用车运行费用支出。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网妇女联合会部门政府购买采购预算总额9.490000万元。其中：政府采购货物预算0.450000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.040000万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网妇女联合会部门政府购买服务预算总额682.750000万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年手机彩票网妇联部门1家行政单位机关运行经费财政拨款预算32.479202万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车2辆，29.98万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，手机彩票网妇女联合会部门填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

北京市手机彩票网妇女联合会部门2024年预算表汇总.xlsx