北京市手机彩票网工商业联合会2024年预算
北京市手机彩票网工商业联合会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网工商业联合会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网工商业联合会内设机构4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科、宣传教育科。行政编制15名，设常务副主席1名，副主席2名。科级领导职数4正。
主要职责：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企兴万村”行动等，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作。
积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。
维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人士有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。
组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。
负责企业会员的精神文明建设工作。
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网工商业联合会行政编制15人，实际13人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。手机彩票网工商联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，落实市委十三届四次全会和区委十三届七次全会部署要求，以习近平总书记致全国工商联成立70周年贺信精神为指引，将贯彻落实党中央手机彩票网促进民营经济发展壮大和加强新时代工商联工作的决策部署作为工作重点，聚焦“两个健康”工作主题，引导广大民营经济人士增强信心底气、强化使命担当，为奋力推进中国式现代化的朝阳实践贡献智慧和力量。
1.加强政治引领，促进民营经济人士健康成长
2.提升服务水平，增强促进民营经济健康发展的工作成效
3.聚焦社会责任，引导民营企业助力共同富裕
4.坚持固本强基，着力激发创新活力
5.强化机关建设，不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力
二、收入预算说明
2024年收入预算837.159038万元，比2023年858.42112万元减少21.262082万元，下降2.48%。其中：本年财政拨款收入837.159038万元，比2023年858.42112万元减少21.262082万元，下降2.48%，下降原因主要为严格贯彻厉行节约、过紧日子思想，压减经费预算开支；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算474.514038万元，占总支出预算56.68%，比2023年519.46112万元减少44.947082万元，下降8.65%，下降原因主要为进一步压降公用经费及退休职工1人。
(二)项目支出预算362.645万元，比2023年338.96万元增加23.685万元，增长6.99%，增加原因主要为增加手机彩票网工商联会员企业“手拉手”互助平台及手机彩票网非公经济综合管理与服务平台运维费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算3.652901万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少0.048574万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.162901万元，比2023年预算数0.171475万元减少0.008574万元，主要原因：严格贯彻执行中央、省、市文件精神，厉行节约，减少接待批次，控制接待标准所致。2024年公务接待费主要用于按规定开展国内公务接待等方面支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.49万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.49万元，比2023年预算数3.53万元减少0.04万元，主要原因：严格贯彻厉行节约过紧日子思想，压减公务用车运行维护预算开支。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网工商业联合会政府采购预算总额22.39万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网工商业联合会政府购买服务预算总额69.02万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网工商业联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.526235万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，原值34.074444万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网工商业联合会填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“区工商业联合会2022年部门整体支出项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.41分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)