北京市公安局朝阳分局2024年预算
北京市公安局朝阳分局2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市公安局朝阳分局2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门，主管手机彩票网治安工作，承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
做好全区治安管理工作，根据业务职能定位，做好刑事、治安案事件办理，管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项，提高社会面维稳防控和安保水平，建设更高水平的平安朝阳，提高全区人民的安全感和幸福感指数，提升队伍保障水平，保证公安队伍正常运转。
二、收入预算说明
2024年收入预算355592.877410万元，比2023年337799.412066万元增加17793.465344万元，增长5.27%。其中：本年财政拨款收入355368.87741万元，比2023年337257.092066万元增加18111.785344万元，变动原因为：一是工资基数变动，五险一金费用相应增加；二是公共事务协管经费人员数量、标准增加以及另有新增部门预算项目。
本年其他资金收入224万元，比2023年542.32万元减少318.32万元，变动原因为：市局及上级单位拨付的专项业务经费减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算250570.684760万元，占总支出预算70.47%，比2023年240083.287066万元增加10487.397694万元，增长4.37%。主要原因为：工资基数变动，五险一金费用相应增加。
(二)项目支出预算105,022.192650万元，比2023年97716.130000万元增加7306.06265万元，增长74.77%，主要原为：一是公共事务协管经费人员数量及标准增加；二是有新增部门预算项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市公安局朝阳分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算2498.609744万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算增加374.467908万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年度预算数持平
2.公务接待费。2024年预算数95.609744万元，比2023年预算数100.641836万元减少5.032092万元，主要原因：例行节约，压缩公务接待费用支出。。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2403.000000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数332.000000万元，比2023年预算数0万元增加332. 000000万元，主要原因：拟于车辆申请完成报废后进行车辆更新。公务用车运行维护费2024年预算数2071.000000万元，比2023年预算数2023.500000万元增加47.500000万元，主要原因：在核定车辆编制数范围内，进行车辆更新。
五、政府采购预算说明
2024年北京市公安局朝阳分局政府采购预算总额71162.728701万元。其中：政府采购货物预算1,775.650000万元，政府采购工程预算650.000000万元，政府采购服务预算68,737.078701万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市公安局朝阳分局政府购买服务预算总额21503.836598万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市公安局朝阳分局一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24280.860701万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车1066辆，23018.829548万元；单价在50万元以上的通用设备23台(套)；单价100万元以上的专用设备13台(套)
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市公安局朝阳分局填报绩效目标的预算项目20个，占本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算105,022.192650万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)