北京市手机彩票网残疾人联合会2024年预算
北京市手机彩票网残疾人联合会2024年预算
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网残疾人联合会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表手机彩票网残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育手机彩票网残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展手机彩票网残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。手机彩票网残联的主要工作是：贯彻落实上级手机彩票网残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订手机彩票网残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。手机彩票网残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：手机彩票网残疾人就业和社会保障服务中心、手机彩票网残疾人综合活动中心。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网残疾人联合会部门行政编制10人，实际10人；事业编制28人，实际27人；聘用人员19人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、稳固发展根基，让残疾人保障更加充分
一是筑牢残疾人社会保障网。进一步落实残疾人生活补贴、养老、医疗、就业、康复、助学等社会保障政策。二是落实落细残疾人就业优先政策。贯彻《促进残疾人就业三年行动方案(2022—2024年)》，建设残疾人就业大数据，落实残疾人按比例就业制度、用人单位奖补政策和培训补贴政策等。三是全力促进残疾人就业增收。多渠道、多形式促进残疾人充分就业，扶持残疾人自主创业、灵活就业，开发手机彩票网公益性岗位安置残疾人就业。四是着力提升残疾人职业技能。
2、突出发展重点，让残疾人服务更加全面
一是加强残疾预防和康复服务。二是强化特殊教育普惠发展。三是丰富残疾人精神文化生活。
3、夯筑发展基础，让残疾人生活更有尊严
一是依法保障残疾人合法权益。二是系统提升无障碍环境建设水平。三是营造自强与助残良好社会文明风尚。持续推进残疾人助浴服务试点项目。发挥区助残志愿服务中心引领作用，提升志愿助残服务规范化、专业化水平。
二、收入预算说明
2024年收入预算25078.339055万元，比2023年22033.917838万元增加3044.421217万元，增长13.82%。其中：本年财政拨款收入25078.339055万元,比2023年22033.917838万元增加3044.421217万元；主要原因是落实政策资金增加。本年其他资金收入0.000000万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1779.174085万元，占总支出预算7.09%，比2023年1579.138738万元增加200.035347万元，增长12.67%，主要原因是由于所属预算单位调整，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算23,299.164970万元，比2023年20454.779100万元增加2844.385870万元，增长13.91%，主要原因是落实政策资金增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网残疾人联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算5.535082万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.075793万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.300082万元，比2023年预算数0.315875万元减少0.015793万元，主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元。比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网残疾人联合会部门政府采购预算总额363.097796万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算363.097796万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网残疾人联合会部门政府购买服务预算总额940.791864万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算411.125412万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网残疾人联合会部门政府性基金预算收入62.000000万元，支出62.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车3辆，59.530844万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网残疾人联合会填报绩效目标的预算项目54个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“街乡残疾人工作经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.04分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)