中共北京市手机彩票网委老干部局2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

中共北京市手机彩票网委老干部局2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置

中共北京市手机彩票网委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心(老干部大学、老干部党校)。

2.主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府手机彩票网离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府手机彩票网离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

(5)负责管理和指导老干部活动中心。

(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

(二)人员构成情况

中共北京市手机彩票网委老干部局行政编制16人，实际14人；事业编制28人，实际27人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员24人，其中：退休24人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，离退休干部党的建设水平持续提升。明确离退休干部参加学习主题教育有关事项，通过组织引导老同志通过专题学习、交流研讨、撰写文章等形式，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，争做学习宣传贯彻的“银发排头兵”。落实政治待遇，举办区情通报会等，组织老同志夜游亮马河，参观新工体等朝阳新地标等共享改革开放成果。丰富载体和形式，制作“我看朝阳新变化”文旅地图，展示“宜游”朝阳新面貌。落实党内政治关怀及区委区政府的关心，印发《干部荣誉退休制度》，举办手机彩票网首届干部荣誉退休仪式。抓好“六好”离退休干部党支部创建，牵头研究标准，编制指导手册，进行专题培训，并结合调研加强工作督导。

二是坚持服务中心任务，组织引导离退休干部更好发挥优势作用。持续深化“增添正能量、共筑中国梦”活动，组织引导老同志在基层党组织建设、政策普及、社会治理等方面贡献智慧力量。组织“银发书香真理味道”系列活动，开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，指导基层单位成立宣讲团(队)，以讲理论、讲政策、讲故事等形式，进学校、进企业、进农村、进社区和“三新”组织开展宣讲。做好关心下一代工作，推动关工委组织向基层延伸拓展，进一步夯实三级关工组织体系。组织召开区关工委工作会议，开展“中华魂”主题教育、“关爱明天、普法先行”等活动60余场次。

三是坚持用心用情做好服务保障，让离退休干部安享幸福晚年。牵头走访慰问工作，落实好离休干部“三项机制”和“两费”，推进为离退休干部办实事项目落实落地。研究探索手机彩票网离退休干部健康教育管理示范基地建设，开设“离退休干部健康大讲堂”课程，做实绿色通道就医，完善健康体检服务。知心暖心开展夏季“送清凉”、冬季“送温暖”活动。全面恢复线下教学，提升文化养老服务质效，调整大学班次，进一步规范教师讲课费，加强教师队伍的管理。推进文化养老联盟建设。推动文体艺术节、徒步大会等活动，参与“香遇重阳”非物质文化遗产特色课程、摄影采风系列实践活动。

二、收入预算说明

2024年收入预算3080.901240万元，比2023年3033.327404万元增加47.573836万元，增长1.57%,其中：本年财政拨款收入3080.901240万元,比2023年3033.327404万元增长47.573836万元,主要原因：由于人员随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1573.696240万元，占总支出预算51.08%，比2023年1526.362504万元，增加47.333736万元，增长3.10%,主要原因：由于人员随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算1507.205000万元，比2023年1506.964900万元，增加0.2401万元，增长0.02%,主要原因：因部分报刊价格上涨，造成项目经费为全区离退休干部订阅报刊经费增长。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

中共北京市手机彩票网委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算5.663688万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.082562万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.428688万元，比2023年预算数0.451250万元减少0.022562万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元，比2023年预算数5.295000万元增减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2024年中共北京市手机彩票网委老干部局政府购买采购预算总额85.058600万元。其中：政府采购货物预算0.960000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算84.098600万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年中共北京市手机彩票网委老干部局政府购买服务预算总额252.252600万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年中共北京市手机彩票网委老干部局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.206392万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车3辆，46.233800万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，中共北京市手机彩票网委老干部局填报绩效目标的预算项目23个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

中共北京市手机彩票网委老干部局2024年预算表汇总.xlsx