北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2024年部门预算
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市手机彩票网委国家文化产业创新实验区工作委员会(简称文创实验区党工委)是区委派出机构，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(简称文创实验区管委会)是区政府派出机构，加挂北京国家广告产业园区管理办公室(简称广告园区管理办)牌子。文创实验区党工委与文创实验区管委会合署办公，为正处级。文创实验区党工委、文创实验区管委会贯彻落实党中央手机彩票网国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)文化产业发展工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)工作的集中统一领导。
文创实验区党工委主要职责：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。
2.负责落实党建工作责任制，全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。负责机关领导班子建设，干部队伍建设与管理工作，以及组织建设、党员管理工作。
3.负责指导本区文化产业园区非公文化企业党的建设工作。负责本区文化产业人才管理服务的具体落实工作。负责国家文化产业创新实验区人才服务体系建设工作。
4.完成区委交办的其他任务。
文创实验区管委会主要职责：
1.贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，区委、区政府的有关决议、决定，以及国家文化和旅游部、北京市手机彩票网国家文化产业创新实验区的工作安排。
2.会同文化和旅游部有关司局、北京市有关部门制定国家文化产业创新实验区文化产业发展规划，并组织实施。
3.负责研究制定本区文化产业及国家文化产业创新实验区发展战略及相关政策，积极协调落实国家、北京市文化产业政策在实验区内探索落地。
4.负责协调本区文化产业创新创业、产业融合等方面的促进和服务工作。负责统筹推进本区文化产业公共服务平台体系建设工作。
5.负责本区文化产业的重大课题调研、产业动态跟踪分析等工作。
6.负责本区文化产业品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作。
7.负责协调推进本区文化产业空间资源转型升级和利用工作以及北京国家广告产业园区等文化产业园区(项目)的产业发展、财源建设工作。
8.负责798艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和对外交流工作。
9.充分发挥统筹协调作用，督促文创实验区内文化产业园区履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
10.承担区文化创意产业领导小组办公室日常工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
文创实验区管委会内设机构6个，分别为综合部、产业发展部、政策规划部、园区服务部、798艺术区管理服务办公室、党建工作部。下属事业单位1家，为北京市手机彩票网文化创意产业发展中心。
(二)人员构成情况
文创实验区管委会部门行政编制30人，实际26人；事业编制14人，实际12人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，文创实验区党工委、文创实验区管委会将深入学习贯彻习近平文化思想，紧紧围绕全区发展大局和区委区政府的中心工作，聚焦手机彩票网“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设，紧抓“两区”建设契机，以推动国家文创实验区核心区全域化发展为重要抓手，推动文创实验区及全区文化产业高质量发展再上新台阶，打造具有世界影响力的文化产业创新引领区。
二、收入预算说明
2024年收入预算16593.975430万元，比2023年11253.548876万元增加5340.426554万元，增长47.46%。其中：本年财政拨款收入16593.975430万元,比2023年11253.548876万元增加5340.426554万元，主要原因为部门机构改革调整，北京市手机彩票网文化创意产业发展中心并入；本年其他资金收入0.000000万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1385.683480万元，占总支出预算8.35%，比2023年902.078926万元增加483.604554万元，增长53.61%，主要原因为部门机构改革调整，北京市手机彩票网文化创意产业发展中心并入。
(二)项目支出预算15208.291950万元，比2023年10351.469950万元增加4856.822000万元，增长46.92%，主要原因为部门机构改革调整，北京市手机彩票网文化创意产业发展中心并入。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
文创实验区管委会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算5.504396万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.074179万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.269396万元，比2023年预算数0.283575万元减少0.014179万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元。比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩车辆燃油费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年文创实验区管委会部门政府采购预算总额22.375000万元。其中：政府采购货物预算1.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算21.375000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年文创实验区管委会部门政府购买服务预算总额490.470000万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年文创实验区管委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算111.825050万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车3辆，55.737644万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，文创实验区管委会填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)