北京市手机彩票网医疗保障局2024年预算
北京市手机彩票网医疗保障局2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网医疗保障局2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2019]45号)，北京市手机彩票网医疗保障局于2019年3月25日成立。内设3个科室，分别为办公室、规划待遇保障科、医药服务监管科；下属1家预算单位北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心。
部门职责：贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施；负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作；落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作，负责本区离休干部医疗费用统筹工作，实施长期护理保险制度；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度，落实药品、医用耗材招标采购等工作；负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设，实施医疗保障关系转移接续制度等。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网医疗保障局行政编制14人，实际14人；事业编制148人，实际140人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)42人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，手机彩票网医疗保障局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记手机彩票网医疗保障工作重要指示批示精神，在区委区政府和市医保局的坚强领导下，紧紧围绕以人民为中心的“1+4”建局理念，牢牢站稳人民立场，把握推动手机彩票网医疗保障高质量发展这个主题，奋勇争先开新局，勇立潮头求突破，创先争优树标杆，为扎实推进中国式现代化的朝阳实践作出医保贡献。一是紧扣政治建设，切实提升自觉看齐的向心力。紧扣组织建设，切实提升服务发展的源动力。紧扣廉政建设，切实提升拒腐防变的免疫力。二是深化分类管理，加强数据模型应用。深化日常监管，实现多维立体管理。深化智能管理，提升效能动态监管。三是深化为民服务大格局，深化京津冀医保共建共享机制，形成合作框架，为三地参保群众提供高效、便捷、优质的医保服务。深化为民服务大境界，深化“开门办医保”品牌建设，构建多元主体协同高效的治理模式。深化为民服务大情怀，深入实施干部素质能力提升工程。
二、收入预算说明
2024年收入预算87174.086868万元，比2023年89692.562726万元减少2518.475858万元，下降2.81%。其中：本年财政拨款收入87174.086868万元,比2023年89692.562726万元减少2518.475858万元，主要原因是由于城乡特困人员医疗救助政策调整，预算减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5269.870036万元，占总支出预算6.05%，比2023年5196.846826万元增加73.023210万元，增长1.41%,主要原因是所属预算单位调整，预算增加。
(二)项目支出预算81904.216832万元，比2023年84495.715900万元减少2591.499068万元，下降3.07%，主要原因是由于城乡特困人员医疗救助政策调整，预算减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网医疗保障局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算 4.501703万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.093247万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.011703万元，比2023年预算数1.064950万元减少0.053247万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.490000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数 3.490000万元,比2023年预算数3.530000万元减少0.040000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网医疗保障局政府采购预算总额726.387300万元。其中：政府采购货物预算8.311800万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算718.075500万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网医疗保障局政府购买服务预算总额213.995500万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网医疗保障局1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算406.685751万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，33.714000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网医疗保障局填报绩效目标的预算项目29个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)