北京市手机彩票网人力资源和社会保障局2024年预算
北京市手机彩票网人力资源和社会保障局2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》、《手机彩票网手机彩票网政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市手机彩票网人力资源和社会保障局(简称区人力社保局)，内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理一科、 事业单位人事管理二科、专业技术人员管理科、职业能力建设科 、就业资金管理科、劳动关系科(调解仲裁科)、机关事业单位工资福利科、职工养老保险管理科 、居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社保基金监督科、信访科、财务科、党建工作科、人事科；下属8家预算单位，分别为手机彩票网人力资源和社会保障局机关、手机彩票网社会保险基金管理中心、手机彩票网人力资源和社会保障综合执法队、手机彩票网人力资源公共服务中心、手机彩票网考试测评中心、手机彩票网劳动服务管理中心、手机彩票网劳动人事争议仲裁院、手机彩票网劳动能力鉴定中心。
2、主要职责
(1)贯彻执行国家和北京市手机彩票网人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。
(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。
(3)负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域支援合作工作。
(4)统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。
(5)负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。
(6)负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。
(7)负责本区机关事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市机关事业单位退休、退职人员有关政策。
(8)贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。
(9)完成区委、区政府交办的其他任务。
(10)与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局统筹社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责制定社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同区人力资源社会保障局做好管理工作。两部门应建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网人力资源和社会保障局部门行政编制86人，实际80人；事业编制653人，实际600人；其他聘用人员--临时工等312人。
离退休人员249人，其中：离休0人，退休249人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是促进主题教育在人社领域走深走实。把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，促进党建与业务深度融合，把主题教育成果转化为全面加强党的建设、推动人力社保事业高质量发展的实际成效。
二是落实落细就业优先政策。探索将行业带动就业人数、就失业抽样调查情况、岗位开发等纳入区级就业重点工作，压实行业和街乡促就业责任。加大市场化社会化促就业力度，做好重点群体就业帮扶。保障重点行业、重点企业用工需求，积极提供人才寻访等服务，促进就业增长与产业发展协同衔接。
三是平稳推动社会保险改革任务落地实施。优化工作制度和业务经办流程，推动改革更好对接发展所需、群众所盼。积极落实北京市数字人社建设行动工作方案，搭建“标准统一、数据融合、全网通办、一卡通用、安全可靠”信息化服务新格局。
四是打造区域发展高水平人才高地。加快人力资源产业园第二运营地建设，出台国家级人力资源特色服务出口基地意见，支持机构设立海外驻点，构建具有朝阳特色的人力资源服务国际化发展体系，为区域经济高质量发展提供人才保障。
五是构建劳动争议案源治理新格局。健全街乡调解组织，完善行业内部协商协调机制，进一步延伸纠纷“多元治理”触角。加大案前调解力度，针对重点领域、重点行业专题调度，从源头减少案件增量。
二、收入预算说明
2024年收入预算103562.515245万元，比2023年98516.023697万元增加5046.491548万元，增长5.12%。其中：本年财政拨款收入102612.515245万元,比2023年97566.023697万元增加5046.491548万元；主要原因是：中央就业补助资金项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目等项目收入预算增加。本年其他资金收入950.000000万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算23272.577982万元，占总支出预算22.47%，比2023年22973.040479万元增加299.537503万元，增长1.30%，主要原因是人员类经费及公用经费增加。
(二)项目支出预算80289.937263万元，比2023年75542.983218万元增加4746.954045万元，增长6.28%，主要原因是：中央就业补助资金项目、国有企业退休人员社会化管理补助资金项目等项目预算支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网人力资源和社会保障局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括8个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算30.002938万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少18.573312万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数5.572938万元，比2023年预算数5.86625万元减少0.293312万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.430000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，比2023年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：2024年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2024年预算数24.430000万元。比2023年预算数24.710000万元减少0.280000万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额8208.598610万元。其中：政府采购货物预算40.365500万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算8168.233110万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网人力资源和社会保障局部门政府购买服务预算总额1805.666904万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网人力资源和社会保障局部门1家行政单位以及5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1901.250091万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网人力资源和社会保障局部门国有资本经营预算收入2567.035725万元，支出2567.035725万元。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车14辆，242.544630万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网人力资源和社会保障局部门填报绩效目标的预算项目111个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)