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2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

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2024年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、机构情况：根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区投促中心及所属事业单位机构编制事项的批复》(朝编[2020]14号)，设立北京市手机彩票网投资促进服务中心。内设科室7个：办公室、综合科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、宣传推介科、联络科。

2、职责：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责围绕区域产业发展和投资促进等重点和热点问题开展研究，并提出完善优化手机彩票网和政策措施的意见和建议。负责本区投资促进业务工作的统筹协调。承担招商引资和投资促进网络体系建设，整合本区招商引资资讯、区域商务承载空间信息和政策支持资源等工作。负责开展国际投资促进的交流与合作，提升本区国际化服务的能力和水平。负责宣传推介本区的产业发展规划、手机彩票网、招商引资政策，承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责洽谈、引进符合本区“高精尖”产业发展方向的重大企业和项目，协调落实对企业和项目的各项服务措施。负责组织社会机构开展招商引资工作。完成区委区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网投资促进服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制32人，实际28人；其他聘用人员--临时工1人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2024年，投促中心将更加主动地应对国内外经济形势及投资新动态，坚决贯彻区委区政府决策部署，围绕“两区”招商引资，充分发挥统筹、指导、协调、服务、督促全区高质量项目促进、高标准企业服务、高水平活动举办的作用，努力化解工作中的“痛点”、“难点”，推动全区投资促进工作迈上新台阶。通过参与国家级、市级重大招商推介活动，总结经验、及时复盘，针对活动期间获取的企业信息和投资线索，持续跟踪、热线联系。加快推进全球招商网络体系建设，积极开展海外招商。结合商务楼宇、产业园区等有效载体，探索尝试开展联合招商，为高质量开展国际性市场化招商引资工作筑牢根基。落实企业“服务包”制度，做好“接诉即办”工作，进一步优化区域营商环境，实现与企业良性互动。积极发挥楼促会会员单位管理服务的重大商务楼宇资源，发掘楼内企业信息，加快企业工商税务统计关系纳统。

二、收入预算说明

2024年收入预算1399.739695万元，比2023年1388.328060万元增加11.411635万元，增长0.82%。其中：本年财政拨款收入1399.739695万元,比2023年1388.328060万元增加11.411635万元，主要原因为加大招商引资力度项目支出预算增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1017.611695万元，占总支出预算72.70%，比2023年1016.995060万元增加0.616635万元，增长0.06%。

(二)项目支出预算382.128000万元，占总支出预算27.30%，比2023年371.333000万元增加10.795000万元，增长2.91%。主要原因是加大招商引资及宣传推介力度。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网投资促进服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算5.460625万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.071875万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.225625万元，比2023年预算数0.237500万元减少0.011875万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元，比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩车辆燃油费、维修费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网投资促进服务中心政府采购预算总额78.406250万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.406250万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网投资促进服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车3辆，62.753247万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网投资促进服务中心填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

附件下载：北京市手机彩票网投资促进服务中心2024年度部门预算