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北京市手机彩票网城市管理指挥中心2024年部门预算
北京市手机彩票网城市管理指挥中心
2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网城市管理指挥中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市手机彩票网城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立手机彩票网城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《手机彩票网区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市手机彩票网市民热线服务中心。
北京市手机彩票网城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制101人，实际78人；聘用人员231人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是在提升接诉即办工作水平方面。聚焦“一个模式，两个抓手，三项举措”。以宜居、宜业、宜商、宜学、宜游的五宜朝阳建设为目标，坚持接诉与问诉结合，以群众工作为根，以基层治理为魂，探索“五事三办”诉链工作模式，即“走访问事、诉求提事、开放议事、规范办事、民主评事”，“简单诉求立即办、复杂诉求吹哨办、疑难诉求提交办”。强化两个抓手：“培训+奖励”，坚持开展全覆盖培训、个性化帮扶，通过以干代训、以会代训等多种形式，全面提升服务保障水平。优化完善奖励机制，扩大资金奖励范围，加大奖励频次，助力工作提升，营造争先创优局面。压实三项举措：日调度、周督办、月约谈，坚持做好日调度，联合区纪委区监委、区委组织部等，分系统选取综合成绩靠后、解决率低的街乡部门，共同研究分析。坚持做好复盘，挖掘深层次原因，精准提升。严格落实约谈机制，督促整改。落实点评工作，深入分析、精选案例，做到细致深入。
二是在发挥网格化主动治理作用方面。进一步完善“热线+网格”工作机制，不断深挖“热线+网格”数据应用。重点推进市民热线涉及城市管理问题与网格主动发现问题的结合，共同推进“热线+网格”的深度融合。同时，研究激发街乡网格员主动发现问题能动性的措施，进一步梳理市、区、街三级网格体系脉络，以制度建设、案件漏报抽查、案件质量抽查为抓手，进一步发挥网格员队伍主动发现问题的作用。
二、收入预算说明
2024年收入预算6041.770917万元，比2023年6333.340658万元减少291.569741万元，下降4.6%。其中：本年财政拨款收入6041.770917万元,比2023年6333.340658万元减少291.569741万元,因为根据实际工作需要，编外人员数量减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2874.401517万元，占总支出预算47.58%，比2023年2914.954658万元减少40.553141万元，下降1.39%，减少原因为根据工作实际需要，节约办公成本。
1、（二）项目支出预算3167.3694万元，比2023年3418.386万元减少251.0166万元，下降7.34%，减少原因为本年编外人员数量减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算4.415965万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.088735万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2、公务接待费。2024年预算数0.925965万元，比2023年预算数0.9747万元减少0.048735万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.49万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.49万元，比2023年预算数3.53万元减少0.04万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门政府采购预算总额1452.089272万元。其中，政府采购货物预算0.960000万元，政府采购服务预算1451.129272万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算208.176589万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万以上的通用设备10台；单价100万以上的专用设备0台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“接诉即办工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.02分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网城市管理指挥中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市手机彩票网城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立手机彩票网城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《手机彩票网区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市手机彩票网市民热线服务中心。
北京市手机彩票网城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制101人，实际78人；聘用人员231人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是在提升接诉即办工作水平方面。聚焦“一个模式，两个抓手，三项举措”。以宜居、宜业、宜商、宜学、宜游的五宜朝阳建设为目标，坚持接诉与问诉结合，以群众工作为根，以基层治理为魂，探索“五事三办”诉链工作模式，即“走访问事、诉求提事、开放议事、规范办事、民主评事”，“简单诉求立即办、复杂诉求吹哨办、疑难诉求提交办”。强化两个抓手：“培训+奖励”，坚持开展全覆盖培训、个性化帮扶，通过以干代训、以会代训等多种形式，全面提升服务保障水平。优化完善奖励机制，扩大资金奖励范围，加大奖励频次，助力工作提升，营造争先创优局面。压实三项举措：日调度、周督办、月约谈，坚持做好日调度，联合区纪委区监委、区委组织部等，分系统选取综合成绩靠后、解决率低的街乡部门，共同研究分析。坚持做好复盘，挖掘深层次原因，精准提升。严格落实约谈机制，督促整改。落实点评工作，深入分析、精选案例，做到细致深入。
二是在发挥网格化主动治理作用方面。进一步完善“热线+网格”工作机制，不断深挖“热线+网格”数据应用。重点推进市民热线涉及城市管理问题与网格主动发现问题的结合，共同推进“热线+网格”的深度融合。同时，研究激发街乡网格员主动发现问题能动性的措施，进一步梳理市、区、街三级网格体系脉络，以制度建设、案件漏报抽查、案件质量抽查为抓手，进一步发挥网格员队伍主动发现问题的作用。
二、收入预算说明
2024年收入预算6041.770917万元，比2023年6333.340658万元减少291.569741万元，下降4.6%。其中：本年财政拨款收入6041.770917万元,比2023年6333.340658万元减少291.569741万元,因为根据实际工作需要，编外人员数量减少；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2874.401517万元，占总支出预算47.58%，比2023年2914.954658万元减少40.553141万元，下降1.39%，减少原因为根据工作实际需要，节约办公成本。
1、（二）项目支出预算3167.3694万元，比2023年3418.386万元减少251.0166万元，下降7.34%，减少原因为本年编外人员数量减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算4.415965万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.088735万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2、公务接待费。2024年预算数0.925965万元，比2023年预算数0.9747万元减少0.048735万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.49万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.49万元，比2023年预算数3.53万元减少0.04万元，主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门政府采购预算总额1452.089272万元。其中，政府采购货物预算0.960000万元，政府采购服务预算1451.129272万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算208.176589万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万以上的通用设备10台；单价100万以上的专用设备0台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年北京市手机彩票网城市管理指挥中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“接诉即办工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.02分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）